| Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4

1 | Сума перевищення балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, незавершеному виробництві та в залишках готової продукції на кінець звітного кварталу над їх балансовою вартістю на початок того ж кварталу (приріст) | 33.1

2 | Сума перевищення балансової вартості покупних товарів на оптових складах, у залишках на торговельних підприємствах на кінець звітного кварталу над їх балансовою вартістю на початок того ж кварталу (приріст) | 33.2

3 | Сума перевищення балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, незавершеному виробництві та в залишках готової продукції на кінець звітного кварталу над їх балансовою вартістю на початок того ж кварталу (приріст) при виконанні довгострокових договорів (контрактів) | 33.3

4 | Витрати підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, від продажу товарів (робіт, послуг) (за винятком витрат, пов’язаних з гральним бізнесом) | 33.4

5 | Витрати підприємств від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва | 33.5

6 | Витрати, пов'язані з діяльністю за межами митної території України (за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування) | 33.6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток М

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Амортизаційні відрахування

|

Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4

1 | Сума амортизаційних відрахувань по основних фондах, нематеріальних активах та від вартості фактично проведених поліпшень по об’єктах оперативного лізингу:

1.1 | група 1 | 34.1

1.2 | група 2 | 34.2

1.3 | група 3 | 34.3

1.4 | нематеріальні активи | 34.4

2 | Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин | 34.5

3 | Загальна сума амортизаційних відрахувань (сума рядків з 34.1 по 34.5) | 34.6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток Н

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Амортизаційні відрахування,

які за своїм змістом підлягають зменшенню

з метою оподаткування |

Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4

1 | Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані зі створенням та продажем інноваційного продукту | 35.1

2 | Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з діяльністю резиден-та - платника податку за межами України | 35.2

3 | Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з власним виробництвом спеціальних продуктів дитячого харчування | 35.3

4 | Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з продажем товарів (робіт, послуг) підприємствами, заснованими всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів | 35.4

5 | Сума амортизаційних відрахувань (сума рядків з 35.1 по 35.4) | 35.5

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток О

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Прибуток, що оподатковується

за різними ставками або не підлягає оподаткуванню

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4

1 | Загальна сума прибутку (сума рядків 36 і 37 декларації) | 36.1

1.1 | Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (рядок 36.1 - рядок 36.3) | 36.2

1.2 | Прибуток від продажу інноваційного продукту, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 відсотків (рядок 8.11 додатка Е - рядок 31.4 додатка К - рядок 35.1 додатка Н) | 36.3

1.3 | Прибуток, отриманий за межами митної території України, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (для розрахунку заліку податку, сплаченого за межами України) (рядок 10.7 додатка Є - рядок 33.6 додатка Л - рядок 35.2 додатка Н) | 36.4

1.4 | Прибуток від продажу спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, що не підлягає оподаткуванню (рядок 10.5 додатка Є - рядок 33.5 додатка Л - рядок 35.3 додатка Н) | 36.5

1.5 | Прибуток від продажу товарів (робіт, послуг), що не підлягає оподаткуванню, підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів (рядок 10.4 додатка Є - рядок 33.4 додатка Л - рядок 35.4 додатка Н) | 36.6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

Додаток П

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Податкове зобов’язання платника податку

до місцевого бюджету

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4

1 | Нарахований податок на прибуток

1.1 | рядок 39 декларації х 30 : 100 | 41.1

1.2 | рядок 37 декларації х 15 : 100 | 41.2

1.3 | рядок 36.4 додатка О х 30 : 100 | 41.3

1.4 | всього нараховано податку на прибуток | 41.4

1.5 | нараховано податку на прибуток суб’єктами експериментальної економічної зони "Сиваш" з врахуванням зменшення податку на прибуток | 41.5

2 | Нарахований податок зменшується на (сума рядків з 42.1 по 42.6) : | 42

2.1 | нараховані авансові внески | 42.1

2.2 | донараховану суму податку за актами перевірок поточного року | 42.2

2.3 | суму податку, нарахованого юридичною особою до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку | 42.3

2.4 | суму податку, сплаченого від прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном, якщо розмір податку на