перших трьох років експлуатації нового виробництва розраховано відповідно до існуючого галузевого документа “Норми тривалості і рівнів освоєння проектних потужностей підприємств, що вводяться вдію, лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості”. У таблиці наводяться дані щодо потужності й виробничої програми випуску гофрокартону та гофроящиків протягом трьох років від започаткування нового виробництва, розраховані на підставі того, що обсяги виробництва стосовно річної проектної потужності мають становити: у перший рік роботи – 65%, другий – 95%, третій – 97%.
Таблиця
Виробничі потужності і програма випуску гофрованого картону і горфоящиків на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”
Найменування продукції | Проекно
виробнича потужн. | Обсяг виробн. (млн. м2)
1-й | 2-й | 3-й
Гофрований картон | 33,0 | 21,4 | 31,4 | 32,0
Гофровані ящики | 30,5 | 19,8 | 29,0 | 29,6
Для виробництва гофрованого картону необхідні сировина і матеріали.
Таблиця
Річна потреба ВАТ “Рухівська картонна фабрика”
у сировині, матеріалах для виробництва
гофрованого картону та тари
Найменування ресурсів | Одиниця виміру | Загальна кількість
Картон для плоских шарів
гофрокартону (ГОСТ 7420-78)
Папір для гофрування
(ГОСТ 7377-85) | Тис.м2
Тонн
Тис.м2
Тонн | 68000
13600
50000
5900
Хімікати
Силікатна брила (ГОСТ 13089-81)
Полівінілацетанта дисперсія
Дибутилфталат (ГОСТ 8728-71) |
Тонн
Тонн
Тонн |
2032
74
8,9
Пакувальні матеріали
Стрічка сталева пакувальна
Дріт звичайний
Стрічка поліпропіленова
Фарба флексографська |
Тонн
Тонн
Тонн
Тонн |
80
20
32,6
29,6
Енергоресурси
Вода технічна
Теплова енергія
Газ природний |
м2
Гкал
Тис.м2 |
5100
12600
1700
Чисельність виробничого і управлінського персоналу визначається за потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і коефіцієнта змінності роботи устаткування, яка дана в табл.
Таблиця
Чисельність і структура персоналу виробництва гофрованого картону і тари на ВАТ “Рухівська картонна фабрика”
Категорії персоналу | Чисельність чол. | Структура, %
персоналу | робітників
Промислово-виробничий персонал – усього:
Керівники
Робітники-усього
З них:
основні виробничі робітники ремонтний і черговий персонал
допоміжні робітники | 98
4
92
60
13
19 | 100
4,08
93,88
х
х
х | х
х
100
65,22
14,13
20,65
Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для виробництва гофрованого картону й тари, виходячи з середньомісячної заробітної плати, що склалася в целюлозно-паперовій промисловості України даний у таблиці.
Таблиця
Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрокартону і тари
Категорії персоналу | Чисельність персоналу, чол. | Середньомісячна заробітна плата, грн. | Річний фонд заробітної плати, грн.
усього | перша черга | усього | перша черга
Керівники | 4 | 4 | 400 | 19200 | 19200
Спеціалісти | 2 | 2 | 350 | 8400 | 8400
Робітники | 92 | 53 | 280 | 309120 | 178080
Разом | 98 | 59 | х | 336720 | 205680
За проведеними розрахунками, собівартість 1000 м2:
Гофрокартону – 623,5 гривні;
Гофротари – 687.8 гривні.
Ціни на гофрокартон та гофротару розраховані на основі собівартості одиниці продукції і рівня рентабельності в розмірі 15% від собівартості. За такої умови вони можуть дорівнювати відповідно 717 грн. і 791 грн. за 1000 м2 продукції.
Таблиця
Очікуваний прибуток від виробництва горфрокартону й гофротари у 2003-2006 рр.
Вид продукції | Одиниця вим. | К-сть | Ціна один. грн. | Собівартість прод. грн. | Прибуток тис. грн.
Гофрокартон | Тис.м2 | 32000 | 717 | 623,5 | 2992,0
Відходи виробництва | Тонн | 1210 | 120 | 100 | 24,2
Разом: | х | х | х | 3016,2
Гофроящики | Тис.м2 | 29600 | 791 | 687,8 | 3054,7
Відходи виробництва | Тонн | 2770 | 120 | 100 | 55,4
Разом: | - | - | - | - | 3110,12
Виробничі капітальні вкладення в організацію виробництва гофрокартону й гофротари розрахвувалися відповідно до “Порядку визначання вартості будівництва, здійснюваного на території України у 2000 році, затвердженого Мінбудархітектури 14 лютого 2000 р. наказом № 27 і доповненням до нього №12/373 від 30 листопада 2001 р.
Фінансовування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок кредиту “Приватбанку”.
Передбачається використання кредиту для введення в дію першої черги і освоєння проектної потужності протягом трьох років. Після цього можливе й доцільне отримання кредиту для практичної реалізації другої черги.