2007 | 2738 | 630 | 630 | 129.9 | 129.9 | 29.9 | 29.9

2008 | 2876 | 768 | 138 | 136.4 | 105.0 | 36.4 | 5.0

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. | 2006 | 1222630 | 100,0 | 100,0

2007 | 1830841 | 608211 | 608211 | 149.7 | 149.7 | 49.7 | 49.7

2008 | 2340087 | 1117457 | 509246 | 191.4 | 127.8 | 91.4 | 27.8

На основі таблиці можна сказати, що за аналізований період відбулося зростання обсягів реалізації нафтопродуктів з 173.5 тис. тон. у 2004 році до 267.7 тис.тон. у 2008р., тобто за останні два роки – на 54,3%.

Таке зростання, яке припадає на два останні роки аналізованого періоду, можна пояснити розглянувши структуру обсягів реалізації нафтопродуктів (табл.2.3, рис.2.2).

Таблиця 2.3 – Структура реалізації нафтопродуктів на ВАТ «Концерн Галнафтогаз»

Показник | Роки

2006 | 2007 | 2008

Реалізація нафтопродуктів, тис.тон | 173500 | 202900 | 267700

в т.ч.

-бензин | 101288 | 119374 | 162208

- дизель | 72212 | 83526 | 104560

- СПБТ | 932

Рисунок 2.2 – Реалізація нафтопродуктів

Збільшення продажу досягнуто насамперед завдяки ефективній роботі всієї команди Галнафтогазу щодо реалізації стратегії розвитку до 2010 року. Основними кроками в цьому напрямі 2008 року були:

- розширення мережі АЗС, зокрема вихід у нові області;

- пріоритетне будівництво високооборотних АЗС (2 найбільших в Україні трасових комплекси);

- покращення якості нафтопродуктів за рахунок збільшення частки імпортних ресурсів;

- контроль за якістю нафтопродуктів (мобільна лабораторія, мережа стаціонарних лабораторій).

На зростання продажу 2008 року вплили також різні зовнішні чинники, а саме:

- загальне зростання ємності ринку;

- зростання роздрібних цін на нафтопродукти на 10,7 %.

Протягом 2007 року відбувалось закриття старих неперспективних АЗС та реконструкція чинних АЗС згідно із сучасними вимогами, а також активне будівництво нових.

На думку аналітиків, вітчизняні НПЗ зможуть успішно функціонувати у внутрішньоукраїнському конкурентному середовищі лише за умови їхньої суттєвої модернізації та виходу на виробництво продукції, яка не буде поступатись імпортному аналогові за якістю. Сприятиме цьому і підвищення в Україні вимог до виробництва дизельного пального. Можливий вступ до СОТ значно підвищить вимоги до продукції українських НПЗ, та збільшить відкритість українського ринку.

2008 року продовжувалась тенденція до консолідації та укрупнення мереж за рахунок активного будівництва нових об’єктів і поглинання малих мереж. За оцінками 2008 року кількість АЗС в Україні дещо зросла і на кінець року становила приблизно 6100 одиниць.

«Концерн Галнафтогаз», розвиваючись швидкими темпами, постійно збільшує свою частку на ринку.

2008 року були зафіксовані максимальні роздрібні ціни на АЗС за всю історію, ціна А-95 сягнула 4.70 грн/л. Причому зростання було дуже стрімким. Клієнт не був готовий до цього.

2008 року «Концерн Галнафтогаз» надалі стрімко збільшував обсяги продажу. Валовий прибуток компанії збільшився на 95,5 % і становив 158320 тис. грн. Причому зростання було досягнуто у всіх видах діяльності «Концерну Галнафтогаз». Найбільшого зростання досягнуто у продажах споживчих товарів та інших послуг. Їх реалізація становить 145 625 тис. грн, що у 2 рази більше ніж 2007 року. Майже у 2 рази зріс виторг від реалізації транспортних послуг, який 2008 року становив 11 407 тис. грн. Темпи зростання виторгу від реалізації нафтопродуктів відіграли найбільшу роль в збільшенні загального виторгу.

Одним з найважливіших показників діяльності «Концерн Галнафтогаз» є собівартість. Аналізуючи собівартість реалізованої продукції, ми бачимо, що вони зросла в 2008р. відносно 2006 року на 91,4%. Ріст собівартості реалізованої продукції відбувався кожного аналізованого року відносно минулого і базового року. Таке зростання пояснюється зростанням обсягів виробництва, підвищенням ціни на сировину.

На протязі аналізованого періоду спостерігається зростання рентабельності на 11% відносно рівня 2006 року і в 2008 році становить 26%.

Чисельність персоналу збільшується з року в рік. Найбільше зростання чисельності спостерігається в 2007 році на 630 чоловік, темпи приросту склали 29,9 %. В 2008 році зростання чисельності було відносно не великим, відповідно 5.0% або на 138 чоловік. Зростання чисельності працівників ВАТ«Концерн Галнафтогаз» зумовлене розширенням мережі АЗС, будівництвом нових об’єктів.

2.2 Аналіз системи операційного менеджменту ВАТ «Концерн Галнафтогаз»

Основною діяльностю ВАТ «Концерн Галнафтогаз» є роздрібна реалізація нафтопродуктів через мережу АЗС, більшість яких працює під брендом ОККО. Станом на 01.05.2009 компанія оперувала 291 АЗС, в тому числі 266 АЗС ОККО. АЗС працюють в 21 області України та Автономній Республіці Крим. Компанія пропонує тільки якісне пальне для автомобілістів.

Роздрібна торгівля нафтопродуктами для Концерну Галнафтогаз на даний момент є найбільш значною частиною діяльності, оскільки зараз вона формує значну частку доходів компанії та є основним чинником її капіталізації. Так, в 2007 році близько 82% доходу компанії було сформовано за рахунок роздрібних продажів пального.

Роздрібна та дрібногуртова реалізація нафтопродуктів, мастил та супутніх товарів, а також експлуатація АЗС та нафтобаз здійснюється філіями ВАТ «Концерн Галнафтогаз», які впроваджують політику товариства на місцях, а також стежать за експлуатацією автозаправних станцій, нафтобаз та інших потужностей компанії.

Товариство здійснює торгівлю як великими партіями (вагоноцистернами) з дрібними операторами роздрібного ринку, так і торгівлю дрібними партіями (бензовозами) з нафтобаз.

Нафтопродукти у залізничних цистернах доставляються на нафтобази, що належать товариству і далі розвозяться власним автомобільним транспортом на АЗС. Окрім цього, товариство є власником двох автотранспортних підприємств, на яких сформовано парк власних транспортних засобів, спеціальних для перевезення нафтопродуктів, пасажирських, вантажних перевезень та перевезень небезпечних вантажів. Це дозволяє задовольняти власні потреби підприємства і виконувати замовлення сторонніх організацій, що