Для ефективного функціонування процесів СМЯ і управління розроблені критерії ефективності процесів і визначені методи управління процесами СМЯ. Порядок установлення критеріїв ефективності процесів СМЯ і їхнє планування регламентоване у стандартах підприємства (СТП) СТП 8.2.3-20032002 «Моніторинг і оцінка ефективності процесів» і СТП 5.4.2 «Планування і встановлення цілей процесів».

У ТОВ «Пластик Карта» визначена і забезпечена наявність ресурсів, необхідних для ефективного функціонування і моніторингу процесів СМЯ. Порядок управління ресурсами, необхідними для ефективного функціонування процесів СМЯ і моніторингу цих процесів, визначений у документованої СТП 6.2-2002 «Порядок комплектування, переміщення і звільнення кадрів. Навчання кадрів»; СТП 7.4-2003 «Закупівлі. Оцінка і вибір постачальників» містить у собі як опис закупівель у рамках забезпечення матеріально-технічними ресурсами ТОВ «Пластик Карта», так і опис процесу управління закупівлями в цілому по підприємству.

Для здійснення діяльності по постійному поліпшенню системи управління якістю, а також своєчасного проведення коригувальних і попереджуючих дій, спрямованих на усунення причин виникнення існуючих і потенційних невідповідностей, у ТОВ «Пластик Карта» проводиться моніторинг, вимірювання і аналіз функціонування процесів СМЯ. Порядок проведення моніторингу, вимірювань і аналізу процесів СМЯ встановлений у документованих СТП 8.2.3-2002 «Моніторинг і оцінка ефективності процесів», СТП 8.4-2002 «Аналіз даних. Статистичні методи».

Для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення системи управління якістю у ТОВ «Пластик Карта» здійснюються заходи щодо усунення і попередження виникнення невідповідностей продукції і процесів СМЯ, а також заходи щодо постійного поліпшення діяльності підприємства. Порядок розробки і проведення коригувальних дій, спрямованих на усунення виявлених невідповідностей і причин, що їх викликали, порядок проведення попереджуючих дій, спрямованих на усунення потенційних невідповідностей, а також заходів щодо постійного поліпшення діяльності організації регламентований документованими СТП 8.5.2-2002 «Коригувальні дії», СТП 8.5.3 - 2002 «Попереджуючі дії» і в підрозділі 8.5.1 Посібника з якості.

3.4 Вимоги до документації

3.4.1 Загальні положення

Документація СМЯ ТОВ «Пластик Карта» включає:*

Політику ТОВ «Пластик Карта» в області якості;*

Посібник з якості;*

Документовані завдання підприємства;*

Документовані стандарти підприємства (СТП), необхідні за міжнародним стандартом ISO 9001-2000 «Системи менеджменту якістю. Вимоги»;*

Документи, необхідні ТОВ «Пластик Карта» для забезпечення результативного планування, функціонування і контролю процесів системи управління якістю;*

Протоколи якості, що ведуться в ТОВ «Пластик Карта» у процесі його діяльності.

Документація СМЯ якістю оформлена у вигляді твердих копій (на паперових носіях) і в електронному виді.

3.4.2 Посібник із якості

Посібник з якості визначає й описує СМЯ ТОВ «Пластик Карта». Система менеджменту якості поширюється на всю діяльність ТОВ «Пластик Карта».

У Посібнику з якості поданий огляд вимог, що містяться в міжнародному стандарті ISO 9001-2000 «Системи менеджменту якістю. Вимоги», і подані засоби виконання цих вимог, а також методичні документи, необхідні для виконання цих вимог і структура документації СМЯ. У Посібнику з якості даються посилання на документовані методики, що регламентують виконання визначених вимог стандарту або процесів системи менеджменту якості. Порядок виконання вимог або процесів СМЯ, не регламентованих документованими СТП, встановлений у відповідних поділах Посібнику з якості.

Випускається два види примірників Посібника з якості:*

Контрольовані примірники, що містять актуальну версію Посібника; у відношенні цих примірників ведеться постійна актуалізація змісту;*

Неконтрольовані примірники, що випускаються з інформаційною метою; зміст цих примірників відповідає версії Посібника, що діяла на момент їхнього випуску.

Право видачі Посібника з якості сторонній організації має директор ТОВ «Пластик Карта».

Всі копії Посібника з якості нумеруються, а їхня видача фіксується в обліковому списку, що додається до оригіналу Посібника з якості.

3.4.3 Управління документацією

Управління документацією у ТОВ «Пластик Карта» здійснюється відповідно до вимог документованого СТП 4.2.3-2002 «Управління документацією». У документованому СТП регламентовані дії по управлінню документацією, що передбачають:

- затвердження документів, як відповідних установленим вимогам, перед їхнім впровадженням у дію;

- аналіз документів на предмет їхньої відповідності і порядок перегляду документів;

- ідентифікацію документів і їхнього статусу за результатами перегляду;

- забезпечення наявності актуальних версій документів на місцях їх використання;

- забезпечення ідентифікації документів зовнішнього походження і контроль за їхнім поширенням;

- попередження і створення умов для неможливості використання в діяльності управління застарілих документів.

Управління документацією системи управління якістю здійснює представник керівництва в області якості.

3.4.4 Управління протоколами

У ТОВ «Пластик Карта» розроблений і введений у дію документований СТП 4.2.4-2002 «Управління протоколами якості», що регламентує порядок видання, реєстрації, поширення, архівування і збереження протоколів якості, а також визначає посадових осіб, відповідальних за управління протоколами якості. Склад протоколів якості, що складаються в системі управління якістю, визначається представником керівництва в області якості. Форми протоколів якості приведені в додатках до документованих СТП, Інструкцій, Робочих інструкцій.

3.5 Відповідальність керівництва

3.5.1 Зобов'язання керівництва

Керівництво ТОВ «Пластик Карта» своїми діями й участю забезпечує ефективне функціонування і постійне поліпшення СМЯ.

З огляду на вимоги ринку, а також очікування споживачів керівництвом ТОВ «Пластик Карта» була забезпечена побудова й ефективне впровадження СМЯ відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2000 «Системи менеджменту якістю. Вимоги».

Для управління системою якості призначений представник керівництва в області якості, що відповідає за ефективне функціонування СМЯ і забезпечує її постійне поліпшення.

Керівництво СМЯ підтверджує свої зобов'язання по підтримці в робочому стані СМЯ і з метою демонстрації виконання взятих на себе зобов'язань забезпечує:

- доведення до всіх співробітників ТОВ «Пластик Карта» важливості виконання вимог споживачів, а також регламентних і законодавчих вимог;

- формулювання політики в області якості;

- встановлення цілей в області якості;

- проведення