Зведений прогноз реалізації продукції наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.

План виробництва товарів і послуг по роках (тис. грн.)

Назва | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р.

Водолічильники КВ-1,5 хол. | 1639,4 | 2185,8 | 2368,8

Водолічильники КВ-1,5 гар. | 213,5 | 341,5 | 614,8

Розхідні матеріали | 262,8 | 420,5 | 756,9

Амортизація основних засобів | 3,3 | 3,3 | 3,3

Всього | 2118,9 | 2951,0 | 3743,7

Заплановані витрати на виробництво продукції на наступні три роки відображені у таблицях 7.2, 7.3, 7.4. Рентабельність виробництва у таблиці 7.5.

Таблиця 7.

Заплановані витрати на виробництво продукції на 2007-2009 рр. (тис. грн.)

Назва | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р.

Водолічильники КВ-1,5 хол. | 1425,5 | 1900,7 | 2494,6

Водолічильники КВ-1,5 гар. | 142,3 | 227,7 | 409,8

Розхідні матеріали | 228,5 | 365,6 | 658,2

Аморт. осн. зас. | 3,3 | 3,3 | 3,3

Всього | 1799,6 | 2499,8 | 3565,9

Таблиця 7.

Заплановані витрати на виробництво продукції по місяцях на 2007 р. (тис. грн.)

Назва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Водолічильники КВ-1,5 хол. | 98,0 | 126,7 | 124,0 | 116,8 | 121,7 | 115,9 | 105,7 | 95,0 | 126,7 | 131,1 | 130,7 | 133,1

Водолічильники КВ-1,5 гар. | 5,9 | 11,0 | 12,8 | 13,2 | 12,7 | 12,1 | 12,2 | 11,6 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 13,6

Розхідні матеріали | 16,3 | 16,3 | 20,0 | 21,8 | 16,3 | 12,7 | 12,7 | 16,3 | 25,6 | 23,6 | 25,4 | 21,8

Аморт. осн. зас. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3

Всього | 120,5 | 154,3 | 157,1 | 152,0 | 151,0 | 140,9 | 130,8 | 123,2 | 165,4 | 167,4 | 168,5 | 168,7

Таблиця 7.

Заплановані витрати на виробництво продукції по кварталах на 2008 р.(тис. грн.)

Назва | І квартал | II квартал | III квартал | IV квартал

Водолічильники КВ-1,5 хол. | 465,0 | 472,5 | 436,6 | 526,6

Водолічильники КВ-1,5 гар. | 47,6 | 60,8 | 58,4 | 60,9

Розхідні матеріали | 86,7 | 83,6 | 78,9 | 116,5

Аморт. осн. зас. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9

Всього | 600,1 | 617,7 | 574,7 | 704,9

Таблиця 7.

Прогнозна рентабельність кожного виду продукції та всієї діяльності підприємства на 2007-2009 рр.

Назва | Прибуток, (тис. грн.) | Витрати, (тис. грн.) | Рентабельність, %

2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009

Водолічильники КВ-1,5 хол. | 213,8 | 285,1 | 374,2 | 1425,5 | 1900,7 | 115,9 | 15 | 15 | 15

Водолічильники КВ-1,5 гар. | 71,2 | 113,9 | 204,9 | 142,3 | 227,7 | 12,1 | 50 | 50 | 50

Розхідні матеріали | 34,3 | 54,9 | 98,7 | 228,5 | 365,6 | 12,7 | 15 | 15 | 15

Всього | 319,3 | 453,8 | 677,8 | 1799,6 | 2497,3 | 0,3 | 17,74 | 18,17 | 19,01

Бюджет маркетингу наведено в таблиці 7.6.

Таблиця 7.

Бюджет маркетингу

Показники, тис. грн. | роки

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Надходження | тис. грн. | доля, % | тис. грн. | доля, % | тис. грн. | доля, % | тис. грн. | доля, % | тис. грн. | доля, %

за рахунок собівар-то-сті продукції | 10,00 | 84,37 | 10,00 | 25,91 | 10,00 | 21,43 | 10,00 | 17,75 | 10,00 | 15,51

з фонду розвитку виробництва | 1,85 | 15,63 | 28,60 | 74,09 | 36,66 | 78,57 | 46,35 | 82,25 | 54,48 | 84,49

Разом надходжень | 11,85 | 100,0 | 38,60 | 100,0 | 46,66 | 100,0 | 56,35 | 100,0 | 64,48 | 100,0

Витрати на маркетинг:

реклама | 8,30 | 70,00 | 13,51 | 35,00 | 9,33 | 20,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00

маркетингові дослідження | 1,19 | 10,00 | 5,79 | 15,00 | 9,33 | 20,00 | 14,09 | 25,00 | 16,12 | 25,00

розробка нових послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 15,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00

заходи "Паблік Рилейшнз" | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 9,33 | 20,00 | 11,27 | 20,00 | 12,90 | 20,00

Новорічні подарунки постійним клієнтам | 2,37 | 20,00 | 7,72 | 20,00 | 7,00 | 15,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00

Конкурси | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 2,33 | 5,00 | 2,82 | 5,00 | 3,22 | 5,00

Підвищення якості обс-луговування клієнтів | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 2,33 | 5,00 | 2,82 | 5,00 | 3,22 | 5,00

Разом видатків | 11,85 | 100,0 | 38,60 | 100,0 | 46,66 | 100,0 | 56,35 | 100,0 | 64,48 | 100,0

8. Планування та проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези

8.1. Складання пошукових питань, що відображають мету дослідження

Метою проведення маркетингового дослідження є перевірка запропонованої гіпотези.

Метою дослідження