Метою даного проекту є придбання термопластавтомату з об'ємом впорскування 5000 см. куб. для виготовлення ливарних виробів методом лиття під тиском для збільшення обсягів реалізації продукції і покращення фінансового стану підприємства.

Крім термопластавтомату, для покращення асортиментного ряду планується придбати конструкторську документацію на виготовлення 4 форм для лиття у фірми "Алфапластік" (м. Брунтал, Чехія).

Після розрахунків по отриманому кредиту частина прибутку направляється на погашення існуючої кредиторської заборгованості, а частина реінвестується у виробництво під інші програми.

Вартість вкладень у придбання термопластавтомату складе 648 тис. грн, у виробництво форм близько 67 тис. грн. Також необхідно забезпечити місячний запас сировини і виконання монтажних робіт. Загальна вартість проекту – 900 тис. грн. Тривалість до 3 років.

Обладнання, яке планується придбати призначене для виготовлення виробів із полімерів: поліетилену, поліпропілену та полістиролу методом лиття під тиском у прес-форми.

Головна складова виробів з пластмас – прес-форма, від якої залежить ціна і конкурентоспроможність виробу. Оскільки проектування, виготовлення та випробування прес-форми технологічно складний процес, то вартість її займає високу питому вагу у вартості виробів.

Передбачається придбання документації та виготовлення пресформ власними силами.

Таблиця 3.

Запланований до виробництва асортимент продукції

Назва виробу | Маса нетто, кг | Ціна, грн.

1. Контейнер для сміття стаціонарний | 3 | 21

2. Смітник з кришкою | 1,5 | 11

3. Лоток для паперів | 1 | 7

За умови тимчасової відсутності попиту на дану продукцію на термопластавтомат передбачається ставити інші форми для виготовлення великогабаритних виробів.

Ринок збуту СП ЗАТ "ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК" за споживчою ознакою можна розділити на дві групи:

До першої групи відносяться, головним чином, ливарні вироби. Другу групу складають полістирольні та поліетиленові листи, полістирольна стрічка та нитки. Труби поліетиленові за цією ознакою можна віднести до обох груп.

Рекомендована стратегія просування продукції СП ЗАТ "ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК" – стратегія проштовхування, оскільки підприємство доносить свої продукти до кінцевого споживача через посередників, на яких необхідно скеровувати свої маркетингові заходи підприємству, стимулюючи їх до взаємовигідної співпраці.

Підприємство планує працювати в тому ж ціновому діапазоні, що й конкуренти і не має на меті зайняти позиції лідерства за низькими цінами, оскільки низька ціна повинна досягатись за рахунок низьких витрат на виробництво – економії ресурсів, створення дешевших моделей, вдосконалення технологій та оптимізації управління, що є неможливим для СП ЗАТ "ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК" .

Для поступового розвитку підприємства у перспективі найбільш доцільною є стратегія диференціації, оскільки вона дасть змогу виділитись з поміж конкурентів і збільшити теперішню частку ринку, розширити географію збуту, завоювати нового споживача.

У зв'язку із виробництвом нової групи продукції зросте потреба підприємства в енергоносіях. Розрахунок наведено в таблиці 3.4. Опалення приміщень, де буде розташоване виробництво, не передбачається. Стиснуте повітря виготовляється власними силами.

Загальна потреба підприємства в енергоресурсах з врахуванням потреби на виготовлення всієї продукції та для забезпечення потреб інших підприємств на 2006 рік планується від обсягів спожитих енергоресурсів в минулих роках. Планується зростання цін на електроенергію 5% і на газ – 2 % кожного року.

Ефект від економії електроенергії від придбання даного обладнання складатиме 151 939 грн. (при робочому фонді часу обладнання 6100 год./рік), це найбільший показник із наведених термопластавтоматів різних виробників.

Таблиця 3.4

Потреба в енергоносіях на виробництво нової продукції |

Обсяг виробництв, тонн | Норма витрат на тону | Річна потреба згідно норми витрат | Ціна, грн./кг | Всього

Електроенергія | 200 | 2100 | 420 000 | 0,20 | 84000

250 | 2100 | 525 000 | 0,20 | 105000

300 | 2100 | 630 000 | 0,20 | 126000

Вода | 200 | 39 | 7800 | 1,25 | 9750

250 | 39 | 9750 | 1,25 | 12188

300 | 39 | 11 700 | 1,25 | 14625

Стиснуте повітря | 200 | 51 | 10200 | 2,00 | 20400

250 | 51 | 12750 | 2,00 | 25500

300 | 51 | 15300 | 2,00 | 30600

Планується, що продукція буде виготовлятися як з первинної так і вторинної сировини у співвідношенні 1:1. Постачання первинної сировини буде здійснюватися з АТ "Хемосвіт", що постачає поліпропілен відповідного виробництва, ВАТ "Концерн Стирол" (Горлівка) та посередницькими підприємствами України. Відходи поліетилену та поліпропілену будуть надавати СП ЗАТ "Луцькхім". Всі наведені постачальники (крім ВАТ "Концерн Стирол") знаходяться на території СП ЗАТ "ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК", також він є співзасновником двох останніх фірм. Все це веде до мінімізації витрат пов'язаних із постачанням сировини (які в більшості випадках заключаються тільки в транспортуванні по території заводу), практично нульового ризику зриву поставок, а також найбільшого рівня оптимізації ділових стосунків з пос-тачальниками. Розрахунок потреб сировини наведений нижче у додатках 1-3.

Впровадження даного проекту планується проводити на виробничих площах підприємства СП ЗАТ "ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК", який є ідеальним місцем його розташування, як з позиції постачальників, так з позиції споживачів.

Підприємство має всі необхідні під'їзні автомобільні і залізничні шляхи. Заводська залізнична станція та виробничі підрозділи підприємства з'єднані заводськими дорогами з твердим покриттям. Все це створює умови для розміщення консигнаційних складів, комплекс споруд котельної, головна понижуюча станція, комплекс споруд водопостачання та очищення стоків, відповідна мережа інженерних споруд та водопроводів.

Підприємство має вигідне географічне положення для торгівлі з країнами Західної та Центральної Європи. На території області знаходиться залізничний вузол у м. Ковелі (4 напрямки в Україні і 2 – за її межами), два автомобільні та два залізничні переходи в Республіку Польщу.

Дільниця