| 1876,2 | Завод "КОНОРД"
Пристосування для механічної обробки деталей і зварки | 240,0 | 1208,7 | Завод "КОНОРД"
Спецінструмент | 173 | 990 | Завод "КОНОРД"
НІОКР | 96
Всього: | 6270,9
Витрати на реконструкцію: | 6105,9
Всього: | 484 | 6564
в т.ч.
Заправка лінії NiCr | 480
Монтаж ділянки полімерних покриттів,
S=756кв. м | 1134
Проектування і виготовлення лінії | 4200
Підготовка поверхні
Організація ділянки збірки і упаковки,
S=500 кв.м | 750
Всього:
Об'єм виробництва і реалізації медтехніки на 2004-2007рр. представлений в таблиці 6.
Структура трудомісткості виготовлення медичної техніки
по видах робіт (укрупнено), % табл. 7
Вид робіт | Ліжко медична травматологічна КФТ-1 | Ліжко медичне загального призначення КФОН-1 | Візок медичний для перевезення хворих ТМ-1 | Тренажер реабілітаційно-спортивний ПОЗОВ-1
Розкрій матеріалу | 5,96 | 5,96 | 8,31 | 3,33
Холодне штампування | 20,06 | 20,06 | 29,15 | 45,79
Механообработка | 33,01 | 30,77 | 18,46 | 27,52
Зварка | 25,0 | 25,0 | 19,1 | 7,89
Захисні покриття | 14,57 | 14,57 | 13,34 | 5,24
Збірка | 1,4 | 3,64 | 3,8 | 6,88
Упаковка | 7,84 | 3,35
Всього: | 100 | 100 | 100 | 100
Потреба в матеріальних ресурсах з вказівкою основних
постачальників. табл. 8
Найменування матеріалів | 2004р. | 2005р. | 2006р. | 2007р. | Постачаль
ники
у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Матеріали- всього: | 6293,1 | 21936,9 | 40024,8 | 63979,2
В т.ч.:
Металопрокат | 410 | 3198 | 1336 | 10424,4 | 2979 | 23236,8 | 5288 | 41245,2 | Магнітогорськ
Вініліськожа | 7200 | 756 | 16000 | 1680 | 27000 | 2835 | 38000 | 3990 | Італія, Туреччина
Фарба | 2,2 | 184,8 | 5 | 420 | 8,5 | 714 | 12 | 1008 | Ярославль
Гума | 4 | 235,8 | 50 | 2947,5 | 100 | 5895 | 160 | 9432 | Черкесськ
Поролон | 5000 | 75 | 5000 | 75 | 5000 | 75 | 5000 | 75 | Краснодар
Сальвент | 1 | 27 | 5 | 135 | 7 | 189 | 12 | 324 | Ростов-на-Дону
Фанера | 2200 | 165 | 11000 | 825 | 22000 | 1650 | 33000 | 2475 | Ростов-на-Дону
Литво сталеве | 275 | 1576,5 | 275 | 5355 | 275 | 5355 | 275 | 5355 | Краснодар
ФСП, кв.м | 2500 | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 75 | Ростов-на-Дону
Купувальні комплектуючі
Вироби всього: |
912 |
6612 |
11400 |
18240
В т.ч.:
Диски коліс | 8000 | 408 | 50000 | 2550 | 100000 | 5100 | 160000 | 8160 | Урюпінськ
Підшипники | 8000 | 384 | 50000 | 2400 | 100000 | 4800 | 160000 | 7680 | Москва, Ростов
Інші | 8000 | 120 | 5000 | 1662 | 100000 | 1500 | 160000 | 2400 | Ставрополь
Всього: | 7205,1 | 28548,9 | 51424,8 | 82219,2
Організація ділянки по виробництву медичної техніки не спричинить за собою додаткового набору персоналу і робочих кадрів і додаткового навчання. Потрібна лише зміна розстановки працівників в межах існуючої чисельності.
Кошторис витрат на виробництво медтехніки представлений в табл. 9. Розрахунки проведені в незмінних ціна на 1 січня 2003 року
Витрати на виробництво медичної техніки в калькуляційному розрізі, тис. крб. табл. 9
Стаття витрат | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Основні матеріали | 6293,1 | 21936,9 | 40024,8 | 63979,2
Купувальні комплектуючі вироби і напівфабрикати | 912 | 6612 | 11400 | 18240
Транспортно-заготовчі витрати | 404,1 | 1542,9 | 2866,8 | 4589,7
Заробітна платня виробничих робітників | 4110 | 16426,8 | 30753,6 | 45765
Премії виробничих робітників | 1849,5 | 7392 | 13839 | 18306
Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників | 2294,7 | 9171,9 | 18168,4 | 25628,4
Знос спецінструменту | 1305 | 2340 | 2340 | 2340
Загальновиробничі витрати | 11717,4 | 35112 | 50476,4 | 47612,7
Загальногосподарські витрати | 2910,5 | 14285 | 37150 | 38870
Виробнича собівартість | 28378,5 | 109819,5 | 194311,8 | 266331
Комерційні витрати | 340,5 | 1647,3 | 3886,2 | 7418,7
Повна собівартість об'єму виробництва товарної продукції | 28719 | 111466,8 | 198198 | 272749,7
Прибуток | 9522,4 | 36421,2 | 129857,0 | 245245,3
Об'єм виробництва в оптових цінах | 38241,4 | 147888,0 | 328055,0 | 517995,0
Об'єм виробництва у відпускних цінах | 43500 | 172500 | 380500 | 608000
У зв'язку із збільшенням об'ємів виробництва планується зниження собівартості до 2007 року по видах медичної техніки від 8 до 12%.
Калькуляція по видах пропонованої медичної техніки представлена в таблиці 10.
Калькуляція до проекту вільної відпускної ціни на пропоновані моделі медтехніки, крб. табл.10 |
2004 | 2007
Статті витрат | ТМ-1 (ТИП 920) | КФОН-1 (ТИП 919) | КФТ - 1 (ТИП 917) | ПОЗОВ-1 (ТИП 919) | ТМ-1 (ТИП 920) | КФОН-1 (ТИП 919) | КФТ - 1 (ТИП 917) | ПОЗОВ-1 (ТИП 919)
Матеріали основні | 1236 | 1208,1 | 2346,6 | 769,8 | 1236 | 1208,1 | 2346,6 | 769,8
Купувальні комплектуючі вироби і напівфабрикати | 456 | 456 | 456 | - | 456 | 456 | 456 | -
транспортно-заготовчі