Тв.н.ІІ = 67 000 : 7,2 = 50 833 (нормо-годин),

Тв.н.ІІІ = 49 000 -.1,2 = 40 833 (нормо-годин),

Тв.н.ІV = 63 000 : 7,2 = 52 500 (нормо-годин)

Тоді трудомісткість виробничої програми в цілому по під-приємству складе

Твн = 267 000 : 7,2 = 277 499 (нормо-годин).

Розрахуємо коефіцієнти завантаження по групах устаткування:

= 73 333 : 96 000 = 0,76,

= 50 883 : 64 000 = 0,79,

= 40 833 : 56 000 = 0,73,

= 52 500 : 72 000 = 0,73.

У цілому на всю виробничу програму: = 217499: 288 000 = 0,76, тобто 76 % устаткування протягом зміни працює, а 24 % - простоює.

Аналізуючи отримані дані, треба наголосити, що хоча в цілому пропускна спроможність устаткування дозволяє виконати виробничу

програму, однак по І і П групах устаткування коефіцієнт завантажен-ня досить високий (відповідно 0,76 і 0,79), що при непередбачених простоях устаткування може поставити під загрозу виконання вироб-ничої програми. Тому має сенс перевести на роботу в три зміни, на-приклад, по 16 верстатів першої і другої групи устаткування. У цьому випадку фонд часу устаткування І групи складе 104 000 нормо-годин (80 Ч100 + 16 Ч 1 500), а для П групи 72 000 нормо-годин (48 Ч 1 000 + + 16 Ч 7500). Відповідно змінюється і коефіцієнт завантаження: для І групи устаткування складе:

=73333: 104000 = 0,71;

для II групи устаткування:

=50833: 72000 = 0,71.

Коефіцієнт завантаження всього устаткування після проведених заходів складе:

=217 499 : 304 000 = 0,72,

тобто протягом зміни 72 % устаткування працює, а 28 % (100 - 72) простоює. Дані розрахунку занесемо в табл. 8.

Крім завантаження устаткування, необхідно також розрахувати режимну і реальну змінність роботи устаткування.

Коефіцієнт режимної змінності устаткування показує ступінь його

зайнятості по змінах.

Коефіцієнт режимної змінності складе:

де mII i mIII - кількість верстатів, які працюють відповідно в дві і три зміни:

До проведення заходів креж зм дорівнював 2.

Реальна змінність роботи устаткування визначається з ура-хуванням витрат, що пов'язані із диспропорціями в складі устат-кування.

До проведення заходів коефіцієнт реальної змінності складав:

Після проведення заходів його величина:

Таким чином, і в першому, і в другому випадках коефіцієнт ре-альної змінності - 1,5. Це значить, що при існуючому на підприємстві співвідношенні між структурою трудомісткості про-дукції і структурою парку устаткування реальна змінність складає 1,5 (тобто протягом дня кожна одиниця устаткування працює 1,5 зміни).

Тому підвищити реальну змінність і при цьому середнє заванта-ження устаткування можна тільки двома шляхами:

а) внести зміни в асортимент продукції і відповідно змінити структу-ру трудомісткості продукції;

б) змінити структуру устаткування.

6. План по праці і заробітній платі

6.1. Баланс робочого часу одного робітника на 2004 рік.

Вихідна інформація для розрахунку:

На підприємстві кількість робітників, котрі мають різну тривалість відпусток, розподіляється таким чином: 194 особи мають відпустку 24 календарних дні, 176 осіб - 26 днів, 75 осіб - 28 днів, 43 особи - ЗО днів. На важких роботах і в шкідливих умовах виробництва працює відповідно 185 і ЗО осіб, їм за законодавством установлюється додат-кова відпустка відповідно 2 і 4 дні.

Таблиця 9

Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на плановий рік

Показники |

IV квартал

минулого року |

За рік |

у т. ч. по кварталах

І |

II |

ІІІ |

IV

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7

1 . Календарний фонд робочого

часу, дні (Дк) |

92 |

365 |

90 |

91 |

92 |

92

2. Вихідні та святкові дні (Дв) |

26 |

114 |

27 |

31 |

ЗО |

26

3. Номінальний фонд робочого

(Дн) | 66 |

251 |

63 |

60 |

62 |

66

часу, дні (Дн)

4. Неявки на роботу, дні (Днеяв) |

12,1 |

35,1 |

5,8 |

8,75 |

11,8 |

8,75

Ут. ч.:

- чергові та додаткові відпустки |

7 |

26,1 |

3,55 |

6,5 |

9,55 |

6,5

- відпустки на навчання |

0,4 |

1 |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

0,25

- відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами

- по хворобі - із дозволу адміністрації |

0,1

3,1 1,5 |

0,4

6,0 1,6 |

0,1

1,5 0,4 |

0,1

1,5 0,4 |

0,1

1,5 0,4 |

0,1

1,5 0,4

5. Явочний фонд часу, дні (Дяв) |

53,9 |

215,9 |

57,2 |

51,2 |

50,2 |

57,27

6. Середня тривалість ррбочого дня, год. (Тзм) |

8,0 |

8,0 |

8,0 |

8,0 |

8,0 |

8,0

7. Втрати часу в зв'язку із ско-роченням робочого дня, год. (Твтр) |

0,32 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2

8. Розрахункова тривалість робочого дня, год. (Тр) |

7,68 |

7,8 |

7,8 |

7,8 |

7,8 |

7,8

9. Корисний фонд робочого часу, год. (Фпл) |

414 |

1 684 |

446 |

400 |

392 |

446

Розрахунок показників балансу робочого часу

1. Номінальний фонд робочого часу:

Дн=Дк-Дв = 365 -114 = 251 день.

2. Середня тривалість чергових відпусток:

3. Середня тривалість додаткових відпусток:

(аналогічно розраховується тривалість відпусток на навчання - 1,0 день; відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами - 0,4 дня).

4. Невиходи через хворобу і відпустки з дозволу адміністрації плану-ють на рівні базового року з урахуванням заходів щодо поліпшення умов праці.

5. Явочний фонд часу:

Дяв = Дн - Днеяв = 251- (25,8 + 1 + 1,0 + 0,4 + 6 + 1,6) = 215,9 дня.

6. Розрахункова тривалість робочого дня:

Тр = Тзм-Твтр = 8-0,20 = 7,80год:

7. Корисний фонд робочого часу:

Фпл=ДявЧТр=215,9Ч7,80 = 1 684год.

(Розрахунки по кварталах виконуються аналогічно).

6.2.Планування кількості працівників

Визначення кількість робітників на нормованих роботах і загальна кількість працівників на початок І кварталу 2004 року за даними табл. 10.

Таблиця 10

Показники | Одиниці виміру | IV квартал 2003 року |

На початок І кварталу |

І квартал 2004 року

1 . Виробнича програма

виріб А

виріб В | од.

10000

4900 | 12000

5000 | 12000

5000

виріб С | 8400 | 8000 | 8000

2. Ціна одиниці виробу | грн.

виріб А

виріб В | грн. | 220

300