електрообладнання, по графіку ППР минулого планового періоду, протяжність ремонтних циклів і міжремонтних періодів в залежності від виду ремонту згідно [10].
Графік планово-попереджувального ремонту зведемо в таблицю 8.5 подану в додатку А.
9.7 Планування чисельності і заробітної плати персоналу
Розрахунок кількості ремонтно-експлуатаційного персоналу
Складання плану праці енергетичної служби промислового підприємства передбачає визначення планової чисельності кількості персоналу, яка визначається із планового річного об’єму робіт (включаючи трудоємність поточних робіт і технічного обслуговування).
Розрахунок планової чисельності ремонтно-експлуатаційного персоналу визначаємо із планового річного об’єму робіт:
, (108)
де ЕТр – об’єм ремонтних робіт;
Тто – затрати часу на технічне обслуговування, Тто = 10%;
Фрч – ефективний фонд робочого часу 1-го працівника;
Квикнор – коефіцієнт ефективності працівника Квикнор =1.1.
Таблиця 9.6 – Річний фонд робочого часу.
№ | Показники | Планом на 2009 рік
1 | Календарний фонд | 365
Продовження таблиці 9.6.
№ | Показники | Планом на 2009 рік
2 | Кількість святкових і вихідних днів | 114
3 | Кількість календарних робочих днів | 365
4 | Невиходи на роботу по поважним причинам, днів:
Відпустки
Навчання
Лікарняні
Виконання громадського обов’язку | 30
24
0
6
0
5 | Невиходи по неповажним причинам, днів: | 3
6 | Ефективний фонд робочого часу | 332
7 | Тривалість робочого дня | 8
8 | Ефективний фонд робочого часу, год | 2656
З таблиці 8.6 випливає, що фонд робочого часу рівний: Фрч = 2656год.
чол.,
отже на роботу виходить один чоловік.
Враховуючи правила ТБ (в процесі ремонту електрообладнання має брати участь не менше двох чоловік) і те, що підприємство працює в три зміни, то чисельність ремонтно-експлуатаційного персоналу рівна:
чол.
Приймаємо чисельність робітників, які обслуговують технологічний процес шкіряного підприємства 6 чоловік.
Складаємо штатний розклад працівників ремонтно-експлуатаційного персоналу:
4 працівників – черговий персонал;
1 працівник – електромонтер по ремонту устаткування розподільних пристроїв буде виконувати обов’язки керівника бригади;
4 працівники – електромонтери з обслуговування електроустаткування;
1 працівник – майстер виробничої дільниці.
Таблиця 8.7 – Штатний розклад
№ | Посада | Кваліфікаційний розряд | Чисельність, чол. | Тарифна ставка, грн/год.
1 | Черговий | ІІІ | 4 | 4.3
2 | Майстер виробничої дільниці | VІ | 1 | 6.8
3 | Електромонтер по обслуговуванню ел. устаткування | ІV | 4 | 5.6
Керівник бригади із V кваліфікаційним розрядом буде отримувати оклад у розмірі 1300 грн/міс.
Планування заробітної плати
Тарифна ставка для ремонтно-експлуатаційного персоналу розраховується за допомогою формули:
, (109)
де – тарифна ставка;
Фрч – фонд робочого часу, год.
Тарифна ставка для чергового персоналу:
грн./рік.
Доплата черговому персоналу в святкові дні:
(110)
грн./рік.
За професійну майстерність:
(111)
грн./рік.
Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці проводиться в розмірі 8% від окладу:
(112)
Тарифна ставка для ремонтно-експлуатаційного персоналу:
грн./рік.
Доплата ремонтно-експлуатаційному персоналу в святкові дні:
грн./рік.
За професійну майстерність:
Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці:
Доплата за керівництво бригади з чисельністю робітників до 10 чоловік приймаються в розмірі 10% від посадового окладу:
(113)
Тарифна ставка для майстра виробничої дільниці:
грн./рік.
Доплата майстру виробничої дільниці в святкові дні:
грн./рік.
За професійну майстерність:
грн./рік.
Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці:
грн./рік.
Додаткова заробітна плата нараховується в розрахунку 10% від основної:
(114)
Річний фонд заробітної плати:
(115)
Нарахування на заробітну плату:
(116)
Результати розрахунків річного фонду заробітної плати заносимо в таблицю 9.8 , яка подана в додатку Б.
9.8. Планування кошторису експлуатаційних витрат
Розрахунок амортизаційних відрахувань
Річні експлуатаційні витрати на експлуатацію і обслуговування схеми електропостачання електрообладнання включають такі основні статті витрат:
1)
Основна і додаткова заробітна плата ремонтно-експлуатаційного персоналу;
2)
Нарахування на соціальне страхування із заробітної плати;
3)
Вартість експлуатаційних матеріалів, амортизаційні відрахування, вартість матеріалів і запчастин, які витрачаються на ремонт;
4)
Інші витрати.
Проведемо розрахунок амортизаційних відрахувань основного електрообладнання. Дані по розрахунках занесемо в таблицю 8.8.
Для прикладу розраховуємо амортизацію кабельної лінії КЛ-10кВ (марка кабелю АВВГ-4х95)
Вартість даної одиниці електрообладнання становить 7000 грн. за 1км, вся лінія коштує 3500 грн. (500м.)
Оскільки дана лінія відноситься до третьої групи основних фондів, то норма амортизації для нього становить НА = 15%.
Амортизаційні відрахування будуть визначатися за формулою:
грн. (117)
де ВОБЛ – сумарна вартість даного типу обладнання, грн.;
НА – норма амортизації, %.
Таблиця 9.8 – Амортизаційні відрахування
Перелік обладнання | Одиниці вимірюван-ня | К-сть | Вартість одн. обладнання, грн | НА, % | А, грн
Високовольтна кабельна лінія КЛ-10кВ | км | 4х125 | 7000 за 1км | 15 | 525
Продовження таблиці 9.8.
Перелік обладнання | Одиниці вимірюван-ня | К-сть | Вартість одн. обладнання, грн | НА, % | А, грн
Закрита ТП (2 тр-ри, комірки КСО, рубильники, вимикачі, РП, низьковольтні щитки, ЩО) | Комплекти. | 20 | 88000 | 15 | 13200
Всього | 13725
Складання звіту річних експлуатаційних витрат
Розглянемо статті звіту:
1. Основна і додаткова заробітна плата ремонтно-експлуатаційного персоналу. Нарахування на заробітну плату.
2. “Експлуатаційні матеріали” включає витрати по технічному обслуговуванні мереж і електрообладнання, яке експлуатується.
Вартість експлуатаційних матеріалів приймається в розмірі 15% основної і додаткової заробітної плати працівників.
Фонд заробітної плати персоналу становить:
70556.64+19800+84667.92+25087.55=200112.11грн; (118)
Вартість експлуатаційних матеріалів приймається в розмірі 15% основної і додаткової заробітної плати ремонтно-експлуатаційного персоналу:
грн. (119)
Вартість матеріалів і запасних частин, які витрачаються на ремонт електрообладнання приймаємо 20% до ФЗП.
грн. (120)
3. Інші витрати” і “загальні витрати” приймаються в розмірі 12,5% фонду ЗП.
грн. (121)
Складаємо таблицю звітності річних експлуатаційних витрат.
Таблиця 9.9 – Звіт річних експлуатаційних витрат енергогосподарства ТОВзІІ «Спілловер»
№ | Стаття витрат | Витрати, грн. | % до підсумку
1 | Основний ФЗП | 200112.11 | 52
2 | Нарахування на ЗП | 75042 | 18
3 | Експлуатаційні матеріали |