рік 941400 грн., використано 933566 грн.) тобто недовикористано 7834 грн. (табл.2.2)
По коду 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ” – використано 500063 грн. при призначенні 506670 грн. тобто недовикористано 6607 грн.
По коду 1120 “Нарахування на заробітну плату” кошти недовикористано на 172 грн. ( план по бюджету на 2002 рік 185020 грн. використано184848 грн.).
Заборгованості з виплати заробітної плати не має.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг призначено з урахуванням змін 30392 грн., касові видатки склали 29754грн.
Заборгованість по теплоенергоносіях на звітну дату складає 5903 грн., а саме по:
рис 2.5
Аналізуючи дані по фінансуванню установ культури можна сказати, що у 2002 р. призначення було збільшене на 225,0 тис. грн., порівняно з 2001 р. , також збільшився відсоток винання призначення на 2,3 відсотка. ( рис. 2.5)
Фізична культура і спорт
Кошти на утримання установ фізичної культури та спорту
2001 рік в цілому освоєно на 93,1 відсотка (використано 139,9 тис.грн. при
уточненому плані 150,2тис.грн.). ( табл. 2.1)
По спортивній школі (КФК 130107) на виплату заробітної плати використано 25,3 тис.грн. при уточненому плані 30,5 тис.грн.
По коду 1120 "Нарахування на заробітну плату" при уточненому призначені 11,5 тис.грн. використано 9,0 тис.грн.
По функції 130110 "фінансова підтримка спортивних споруд" на виплату заробітної плати при уточненому плані 6,8 тис.грн. використано таку ж суму.
Відповідно по коду 1120 "Нарахування на заробітну плату" використано 2,5 тис.грн. при такому ж уточненому призначенні.
На витрати по ремонту при уточненому плані 11,0 тис.грн. використано
11,0-тис.грн.
По коду 1170 "Дослідження, розробки та державні програми" використано 44,4 тис.грн. при уточненому призначенні 45,2 тис.грн..
По коду 1300 "Інші трансфертні виплати" при уточненому плані 40,3 тис.грн. використано 40,3 тис.грн.
По інших кодах економічної класифікації кошти освоєні в межах річних кошторисних
.
Кошти на утримання установ фізичної культури та спорту 2002 рік в цілому освоєно на 98,2 відсотка (використано 191496 грн. при плані 195000 грн.).(табл.2.2)
По спортивній школі (КФК 130107) на виплату заробітної плати використано 39474 грн. при плані 40600грн.
По коду 1120 “Нарахування на заробітну плату” при призначені 15000 грн. використано 14554 грн.
По функції 130110 “Фінансова підтримка спортивних споруд” на виплату заробітної плати при плані 8200 грн. використано цю ж суму.
Відповідно по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату“ при призначенні 3100 грн.кошти використані повністю..
По коду 130112 “ Інші видатки” використано 59746 грн. при призначенні 59800 грн.
По коду 130102 “ Проведення змагань і зборів” при плані 32000 грн. використано цю ж суму.
рис 2,6
Проаналізувавши дані за 2001 р. та 2002 р. по фінансуванню установ фізичної культури та спорту ми бачимо що на 2002 рік було призначено на 44,8 тисю грн., більше ніж у 2001 р. , також зріс відсоток виконання призначення на 5,1 відсоток.(рис. 2,6)
Охорона здоров’я
Кошти на утримання установ охорони здоровя Коломийського району за 2001 рік освоєні на 91,8 відсотка (уточнений план 6701,8 тис.грн., використано 6149,7 тис.грн.) тобто недовикористано 552,1 тис.грн.,(табл. 2.1) в тому числі по кодах:
- 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" використано
3228,5 тис.грн. при уточненому призначенні 3609,3 тис.грн., тобто кошти
освоєно на 89,4 відсотка.
- 1120 "Нарахування на зарплату" при уточненому плані 1325,7 тис.грн.
використано 1171,4 тис.грн. тобто на 88,4 відсотка.
По коду 1132 " Медикаменти" при уточненому призначенні 498,8 тис.грн., використано таку ж суму. Аналогічно по коду 1133 "Продукти харчування" при плані 164,5 тис.грн., використано таку ж суму.
На оплату послуг та енергоносіїв при уточненому плані 626,0 тис.грн. використано 611,0 тис.грн. тобто кошти освоєно на 96,7 відсотка.
Заборгованість по теплоенергоносіях станом на 01.01.2002 року складає 172,0 тис.грн.
По інших видатках кошти освоєно в межах кошторисних призначень.
Протягом звітного року пройшли зміни в мережі установ охорони здоров'я, а саме:
З 1.10-2001 року передано на районний бюджет 4
медичні установи, а саме: пологовий будинок, станція швидкої допомоги, дитяча
лікарня, стоматологічна поліклініка, які до цього часу фінансувалися з бюджету
міста.
Проведеними заходами щодо скорочення видатків на утримання установ охорони здоров'я протягом 2001 року зекономлено 170,9 тис.грн.
Кошти на утримання установ охорони здоров”я 2002 року освоєні на 99,2 відсотки ( при уточненому плані на 2002 рік 11077125 грн. використано 10991001 грн.) або недовикористано 86124 грн.(табл. 2.2)
По коду 1110 “ Заробітна плата “ використано 6007168 грн. при плані 6008300 грн., або з виконанням на 99,9 відсотка до річного плану.
По коду 1120 “Нарахування на зарплату” при плані 2113930 грн. використано 2113334 грн.
Заборгованості по заробітній платі та нарахування на неї станом на 01.01.2003 року немає.
По коду 1130 “ Придбання предметів постачання та матеріалів” при уточненому плані 1523700 грн. використано 1515687 грн. , з них по :
КЕК 1132 “ Медикаменти” використано 549144 грн. при уточненому плані 556350грн.;
КЕК 1133”Продукти харчування” використано 247375 грн. при уточненому плані 247410 грн.
На оплату енергоносіїв при уточненому плані 1007375грн. використано 931376 грн.
Заборгованість по теплоенергоносіях станом на 01.01.2003 року складає 64838 грн., .
Аналізуючи вище вказані дані можна сказати що на фінансування установ охорони здоров’я Коломийського району з місцевого бюджету у 2002 р. було призначено на 4375,3 тис. грн.., більше ніж у 2001 р., також у 2002 р. помітно зріс процент виконання уточненого призначення порівняно з 2001 р. на 7,4 відсотка. Також у 2002 р. порівняно з 2001 р. в двічі зменшилась заборгованість по теплоенергоносіях яка станом на 01.01.2003 складала 64,8 тис. грн. (додаток 11)
Житло-комунальне господарство
По