підготовку установ та закладів освіти міста до нового навчального року - 24 ,9 тис. грн.;

підготовку установ та закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період - 6 ,6 тис. грн.;

капітальний ремонт закладів освіти (цільовий фонд) - 24 ,3 тис. грн.;

капітальний ремонт місць загального користування в дошкільних навчальних закладах освіти (цільовий фонд) - 23 ,8 тис. грн.;

комп’ютеризацію та інформатизацію закладів освіти (цільовий фонд -13 ,5 тис. грн.) - 15 ,5 тис. грн.;

київський підручник - 1 ,0 тис. грн.;

шкільні набори для першокласників - 505,0 тис. грн.;

новорічні свята - 2 ,6 тис. грн.;

встановлення питних фонтанчиків та поставка сучасних фільтруючих систем для харчоблоків закладів освіти міста - 5 ,0 тис. грн.;

методична робота - 750,0 тис. грн.;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін - 7 ,1 тис. грн.

Рис. 2.4. Динаміка видатків по галузі «Освіта».

В 2007 р. з метою створення єдиної інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень, підвищення якості середньої освіти у столиці, здійснення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень школярів на функціонування Центру моніторингу столичної освіти враховано 8 ,0 тис. грн.

Рис. 2.5. Аналіз росту видатків загального фонду м.Києва

Видатки на надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № в сумі 1 ,8 тис. грн. враховані в міському бюджеті до визначення Кабінетом Міністрів України порядку здійснення їх виплат.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях по принципу “гроші ходять за дитиною” за рахунок субвенції Державного бюджету України передбачено 1 ,6 тис. грн.

Охорона здоров’я. В 2007 р. в бюджеті м. Києва на охорону здоров’я буде спрямовано 1  ,5 тис. грн., з яких 1  ,3 тис. грн. кошти загального фонду та 189 ,2 тис. грн. кошти спеціального фонду.

До складу загального фонду включена субвенція з Державного бюджету на придбання витратних матеріалів для родопомічних, дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів (відділень), відділень невідкладної допомоги та лабораторій в сумі 1 ,8 тис. грн. Майже всі кошти загального фонду бюджету - 97,6 % спрямовуються на поточне утримання лікувальних установ.

Спеціальний фонд складається з суми коштів власних надходжень - 65 ,3 тис. грн. та коштів цільового фонду - 123 ,9 тис. грн., які будуть направлені на проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання для установ охорони здоров’я .

В порівняні з 2006 р. видатки по загальному фонду зросли на 260200,7 тис. грн., насамперед на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, харчування, енергоносії.

Мережа установ охорони здоров’я, яка буде фінансуватись у 2007 р. з бюджету м. Києва складається з:

49 лікарень загального та спеціалізованого профілів, потужністю 17 ліжок звичайного стаціонару та 645 ліжок денного перебування;

7 пологових будинків на 1175 ліжка;

69 поліклінічних установ та 15 диспансерів, із загальною кількістю відвідувань на рік - 27,4 млн.;

13 дитячих санаторіїв на 1475 місць;

2 будинків дитини на 300 місць.

Крім цього в бюджеті міста заплановані видатки на утримання станції швидкої медичної допомоги (126 добових бригад) та станції спеціалізованої психіатричної швидкої допомоги (7 бригад), станції переливання крові потужністю на 6 тис. літрів крові на рік, 1 бази санітарного автотранспорту з парком автомобілів на 570 одиниць.

Рис. 2.6. Динаміка змін обсягу видатків бюджету м. Києва по галузі «Охорона здоров’я» по загальному фонду

Питома вага заробітної плати працівників галузі в складі видатків загального фонду становить 45,2 % і запланована в сумі 610 ,0 тис. грн., що більше на 89 ,8 тис. грн., ніж у 2006 р.

Рис. 2.7. Динаміка росту заробітної плати з нарахуваннями на неї бюджету

м. Києва по галузі «Охорона здоров»я».

Розрахунок витрат по заробітній платі здійснено відповідно діючих умов оплати праці працівників бюджетних установ охорони здоров’я та соціального захисту населення з урахуванням введення нових мінімальних розмірів заробітної плати з 01.07.2007 р. - 420 грн., 01.12.2007 р. - 450 грн.

Поряд з цим у фонді заробітної плати передбачені кошти на підвищення посадових окладів окремих категорій медичного персоналу за інтенсивність та напруженість праці, а також кошти на преміювання працівників установ охорони здоров’я до 5 % фонду заробітної плати.

Видатки на оплату теплоенергоносіїв обраховані виходячи із фактичного споживання в натуральних показниках поточного року та нових розмірів тарифів на енергоносії, встановлених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 р. № 605 та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2006 р. №№ 1575, 1576 з урахуванням ст. 30 Проекту Закону „Про Державний бюджет України на 2007 рік” щодо зменшення їх споживання на 10 %.

Рис. 2.7. Структура видатків бюджету м. Києва за питомою вагою по галузі «Охорона здоров’я» на 2007 рік по загальному фонду.

Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали обраховані виходячи з наявного фінансового ресурсу і збільшені в порівнянні з 2006 р. на 60 ,4 тис. грн. Це дозволить збільшити норми витрат на медикаменти в стаціонарах міста, розмір витрат на одне амбулаторне відвідування, а також забезпечити необхідними безкоштовними медикаментами пільгові категорії населення, які проходять лікування в амбулаторних умовах.

На фінансування заходів міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я киян” передбачені видатки в сумі 42 ,9 тис. грн., що на 35,7 % більше ніж у 2006 р., в т.ч. за рахунок цільових видатків на забезпечення комплексної програми „Цукровий діабет” та заходів з лікування нецукрового діабету, що передані з державного