на комунальні послуги, заробітної плати. Вони складають 60,86% в видатках на соціально-культурну сферу.
Асигнування на культуру виконані в сумі 370,5 тис. грн. при уточненому плані 187,2 тис. грн. Вони складають 4,81% від витрат на соціально-культурні заходи. Асигнування проводилось в межах фактично одержаних доходів.
Асигнування по охороні здоров’я перефінансовано на суму 1598,1 тис. грн. або 128,7%. Вони складають 33,83% у видатках місцевого бюджету по м. Сміла на фінансування соціально-культурної сфери.
Видатків на фінансування молодіжних програм і фізкультури перефінансовано на 15,8 тис. грн., більше чим планувалось на 77,8%. Вони складають 0,5% у видатках місцевого бюджету по м. Сміла на фінансування соціально-культурної сфери.
Таблиця 2.11
Фінансування соціально-культурної сфери по м. Сміла за 1996р. (тис. грн) |
Затверд-жено по бюджету | Уточн. план | Про-фінан-совано | +;- | % ви-кона--ння | Пито-ма ва-га у ви-дат-ках
Освіта | 2903 | 4064 | 5644 | +1580 | 138,8 | 63,98
Культура | 264 | 266 | 452 | +186 | 169,9 | 5,13
Охорона здоров’я | 2246 | 3538 | 2682 | -856 | 75,8 | 30,41
Молодіжні програми, фізкультура | 34 | 34 | 43 | +9 | 126,4 | 0,48
Разом фінансування соціально-культурної сфери | 5447 | 7902 | 8821 | +919 | 111,6 | 100
Всього видатків по бюджету м. Сміла | 15064 | 22156 | 14672 | -7584 | 65,7 | 60,53
Видатків на фінансування освіти збільшились на 1580 тис. грн. проти запланованого 4064 тис. грн. Перефінансування пов’язане з тим що виділені кошти на освіту задовольняють дійсну потребу на 27,9%. Вони складають 63,98% видатків на соціально-культурні заходи місцевого бюджету м. Сміла. Асигнування на культуру виконані в сумі 452 тис. грн. при уточненому плані 266 тис. грн. фінансування проводилося в межах фактично одержаних доходів виділені кошти на культуру задовольняють дійсну потребу на 19,5%, допущено перефінансування.
Асигнування по охороні здоров’я недофінасовано на 856 тис. грн. Профінасовано 75,8% до уточненого плану 1997 р. в зв’язку з недостатнім надходженням коштів.
Таблиця 2.12
Дані про використання коштів по охороні здоров’я (тис. грн) |
Уточн. план | Використано | +;-
Лікарні, поліклініки, амбулаторії | 3100 | 2440 | -660
ФАПИ | 288 | 242 | -46
Разом | 3388 | 2682 | -706
Держкапвкладення | 150– | 150
Всього | 3538 | 2682 | -856
Таблиця 2.13
Інші заходи по охороні здоров’я (тис. грн) |
Всього по плану | Профінансовано | +;-
Зубопротезування | 45 | 45
Медпрофілакторій
Видатки на охорону здоров’я складають 30,41% видатків на соціально-культурну сферу.
Видатків на фінансування молодіжних програм і фізкультури перефінансовано на 26,4%, більше чим планувалось. Це пояснюється: (див таб.2.14).
Таблиця 2.14
Про використання коштів по виконанню молодіжних програм, фізкультури і спорту (тис. грн) |
Уточн. план | Використано | +;-
Заходи по фізкультурі і спорту | 4 | 7 | +3
1 | 2 | 3 | 4
Заходи по виконанню молодіжних програм в т.ч. | 10 | 12 | +2
Центр соцслужби молодіжного захисту | 2 | 3 | +1
Спортивні школи | 18 | 21 | +3
Всього | 34 | 43 | +9
Видатки на соціально-культурні заходи по бюджету м. Сміла за 1997р. перевиконано на 11,6%, планувалося 7902 тис. грн., фактично профінансовано 8821 тис. грн. Вони складають у бюджеті видатків м. Сміла 60,53%.
Таблиця 2.15
Фінансування соціально-культурної сфери по м. Сміла 1997р (тис. грн) |
Затверд-жено по бюджету | Уточн. план | Про-фінан-совано | +;- | % ви-кона--ння | Пито-ма ва-га у ви-дат-ках
Освіта | 4485,0 | 4509 | 7793 | +3284 | 172,8 | 64,07
Культура | 240 | 243 | 609 | +366 | 250,8 | 5
Охорона здоров’я | 3020 | 3020 | 3681 | +661 | 121,9 | 30,2
Фізична культура і спорт | 31 | 42 | 62 | +20 | 147,6 | 0,51
Молодіжні програми, фізкультура | 22 | 22 | 17 | -5 | 77,3 | 0,13
Разом фінансування соціально-культурної сфери | 7778 | 7836 | 12162 | +4326 | 155,2 | 100
Всього видатків по бюджету м. Сміла | 19238 | 19328 | 22124 | +2796 | 114,5 | 54,97
Видатки на фінансування освіти збільшились на 3284 тис. грн. проти запланованого бюджетом, перефінансування склало 72,8%. Це пояснюється тим, що збільшилася кількість шкіл в зв’язку з відкриттям ліцею з 01.09.1997 р. згідно рішення міськвиконкому №778 від 18.09.1997 р.;
збільшилась кількість дитсадків в зв’язку з передачею 12 травня 1997 р. на баланс міськвно двохгрупового дитсадка №8 від п/я;
збільшилась кількість штатних одиниць за рахунок передачі в систему міськвно клубу “Непосидючі” ВО Орізон” згідно рішення міськвиконкому №924 від 29.10.1997 р.;
збільшилась кількість установ на одиницю в зв’язку з заснуванням методичного центру практичної психології. Вони складають 64,07% в витратах на фінансування соціально-культурної сфери.
Видатки на культуру і засоби масової інформації перефінансовано на 366 тис. грн. проти уточненого плану 243 тис. грн. Це відбулося за рахунок фінансування газети “Сміла” і “Смілянські обрії”, які засновані згідно рішення Смілянської міської ради народних депутатів від 20.03.97 р. Вони складають 5% в видатках на фінансування соціально-культурної сфери.
Видатки на фінансування охорони здоров’я перевиконана на 121,9% це пов’язано із збільшенням ліжок денного стаціонару у поліклініці в зв’язку з закриттям стаціонарних ліжок у міській лікарні; збільшенням вартості медикаментів і м’якого інвентарю. Вони складають 5% у видатках на