кількості рейсів поїздів.
б) по вагоно-кілометрах:
-
збільшенням кількості напрямків руху поїздів;
-
збільшенням кількості вагонів у поїздах;
-
збільшенням дальності руху поїздів.
Кількість підготовлених та відправлених вагонів по видах перевезень графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.1 ).
Рисунок 2.2.1 — Співвідношення перевезень по видам (%).
Таблиця 2.2.2 — Аналіз праці і зарплати Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський.
Показник | Звіт 1999 рік | 2000 рік | Відхилення, %
план | звіт | До плану
2000 | До звіту
1999
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Вагоно-кілометри на всьому шляху прямування, тис ваг.-км | 177930 | 170500 | 175093 | 102,7 | 98,4
Середньоспискова чисельність всього персоналу, чол.
У т.ч. | 5569 | 5501 | 5691 |
103,5 | 102,2
- персоналу з експлуатації | 5108 | 5046 | 5239 | 103,8 | 102,6
з нього поїзного штату | 4305 | 4196 | 4373 | 104,2 | 101,6
-персоналу з підсобно-допоміжної діяльності | 453 | 447 | 445 | 99,6 | 98,2
Продовження таблиці 2.2.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
персоналу з капітального ремонту господарським способом | 8 | 8 | 7 | 87,5 | 87,5
Продуктивність праці ваг.-км / чол. | 34834 | 33789 | 33421 | 98,9 | 95,9
Фонд оплати праці – всього персоналу, тис. грн.
У т.ч. | 11392,0 | 12305,0 | 14596,3 | 118,6 | 128,1
персоналу з експлуатації | 10481,3 | 11386,0 | 13542,0 | 118,9 | 129,2
Персоналу з підсобно-допоміжної діяльності | 894,5 | 898,0 | 1032,6 | 115,0 | 115,4
персоналу з капітального ремонту господарським способом | 16,2 | 21,0 | 21,7 | 103,3 | 134,0
Фонд основної зарплати – всього, тис. грн.
У т.ч. | 5204,6 | 5930,0 | 6667,1 | 112,4 | 128,1
персоналу з експлуатації | 4885,3 | 5580,0 | 6243,9 | 111,9 | 127,8
персоналу з підсобно-допоміжної діяльності | 311,8 | 341,0 | 413,6 | 121,3 | 132,6
персоналу з капітального ремонту господарським | 7,5 | 9,0 | 9,6 | 106,7 | 128,0
Фонд додаткової зарплати–всього, тис. грн.
У т.ч. | 5976,4 | 6375,0 | 7591,7 | 119,1 | 127,0
Персоналу з експлуатації | 5420,6 | 5806,0 | 7006,1 | 120,7 | 129,2
Персоналу з підсобно-допоміжної діяльності | 547,2 | 557,0 | 574,0 | 103,1 | 104,9
Продовження таблиці 2.2.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Персоналу з капітального ремонту господарським способом | 8,6 | 12,0 | 11,6 | 96,7 | 134,9
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – всього, тис. грн.
У т.ч. | 211,0 | - | 337,5 | - | 160,0
персоналу з експлуатації | 175,4 | - | 292,0 | - | 166,5
персоналу з підсобно-допоміжної діяльності | 35,5 | - | 45,0 | - | 126,8
персоналу з капітального ремонту господарським способом | 0,1 | - | 0,5 | - | 500,0
Середньомісячна зарплата всього персоналу, тис. грн. | 170,47 | 186,41 | 213,73 | 114,7 | 125,4
персоналу з експлуатації | 171,00 | 188,04 | 215,40 | 114,6 | 126,0
з нього поїзного штату | 164,01 | - | 208,12 | - | 126,9
персоналу з підсобно-допоміжної діяльності | 164,54 | 167,41 | 193,38 | 115,5 | 117,5
персоналу з капітального ремонту господарським способом | 168,33 | 218,75 | 258,43 | 118,1 | 153,5
За 2000 рік при значному збільшенні обсягу робіт (102,7%), вивільнено в еквіваленті 364 чол. всього персоналу, у т.ч. з експлуатації 282 чол. (з неї поїзного штату 205 чол.) і по підсобно допоміжній діяльності 81 чол. Збільшення фактичної чисельності працюючих на 190 чол. пояснюється тим, що підприємство за вказівкою управління Південно-Західної залізниці повинно було тримати на протязі 7-ми місяців більше 200 провідників по обслуговуванню вагонів під житло будівельникам з електрифікації дільниці залізниці Ніжин-Чернігів, а також прийняти додатково біля 100 чол. поїзного штату по обслуговуванню вагонів поїздів, введених на нових напрямках руху по ст. Чернігів-пас. (Київ, Горностаївка).
Абсолютне перевищення планового фонду оплати праці складає 2291,3 тис. грн. Або 18,6%.
Відносної перевитрати по фонду оплати праці підприємство не має.
Враховуючи, що плановий фонд оплати праці на 2000 рік встановлено Залізницею не з урахуванням росту середньомісячної зарплати за 1999 рік (170,47 грн.) на 23%, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України, а лише на 9,35%, то його доведено зі зменшенням на 1536 тис. грн.
/(170,47*1,0935*5501*12)-(170,47*1,23*5501*12)/=12305-13841=1536 тис. грн.
Крім того, плановий фонд оплати праці персоналу з експлуатації повинен бути:
-
по-перше, скоригованим на фактичне виконання плану по вагоно-кілометрах пробігу на всьому шляху прямування поїздів і причіпних вагонів на 102,7%, або збільшеним на 345,8 тис. грн.
/(13841-11386:109,35*123,0)+11386:109,35*123,0*1,027/-13841=
=1033,7+13153,1-13841=345,8 тис. грн.
-
по-друге, збільшеним на додатковий прийом для роботи 200 провідників на протязі 7-ми місяців і 100 провідників на протязі 3-х місяців на 357,6 тис. грн.
171,00*1,23*200*7+171,00*1,23*100*3=294,5+63,1=357,6 тис. грн.
Таким чином, плановий фонд оплати праці з урахуванням всього, що сказано вище, повинен складати 14544,4 тис. грн.
12305,0+1536,0+345,8+357,6=14544,4 тис. грн.
Фактичний фонд оплати праці склав за рік 14596,3 тис. грн., або перевитрачено його на суму 51,9 тис. грн.
14596,3-14544,4=51,9 тис. грн.
Ця перевитрата оправдана підвищенням з 1-го грудня 1999 року місячних посадових окладів керівників, спеціалістів і службовців та погодинних тарифних ставок робітників у зв’язку з Наказом Укрзалізниці “Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників залізничного транспорту України від 01 грудня 1999 року №340-Ц.
Збільшення фактичного фонду оплати праці в грудні в порівнянні
