Необхідні засоби для технічної підготовки і розвитку виробництва. Табл. 5

Стаття витрат | Кількість устаткування, ед. | Сума витрат, тис. грн. | Фірма-

виготівник

Конвейєр збірки | 1 | 1512 | Завод "КОНОРД"

Установка для віброполіровки деталей | 1 | 588 | Завод "КОНОРД"

Штампове оснащення | 69 | 1876,2 | Завод "КОНОРД"

Пристосування для механічної обробки деталей і зварки | 240,0 | 1208,7 | Завод "КОНОРД"

Спецінструмент | 173 | 990 | Завод "КОНОРД"

НІОКР | 96

Всього: | 6270,9

Витрати на реконструкцію: | 6105,9

Всього: | 484 | 6564

в т.ч.

Заправка лінії NiCr | 480

Монтаж ділянки полімерних покриттів,

S=756кв. м | 1134

Проектування і виготовлення лінії | 4200

Підготовка поверхні

Організація ділянки збірки і упаковки,

S=500 кв.м | 750

Всього:

Об'єм виробництва і реалізації медтехніки на 2004-2007рр. представлений в таблиці 6.

Структура трудомісткості виготовлення медичної техніки

по видах робіт (укрупнено), % табл. 7

Вид робіт | Ліжко медична травматологічна КФТ-1 | Ліжко медичне загального призначення КФОН-1 | Візок медичний для перевезення хворих ТМ-1 | Тренажер реабілітаційно-спортивний ПОЗОВ-1

Розкрій матеріалу | 5,96 | 5,96 | 8,31 | 3,33

Холодне штампування | 20,06 | 20,06 | 29,15 | 45,79

Механообработка | 33,01 | 30,77 | 18,46 | 27,52

Зварка | 25,0 | 25,0 | 19,1 | 7,89

Захисні покриття | 14,57 | 14,57 | 13,34 | 5,24

Збірка | 1,4 | 3,64 | 3,8 | 6,88

Упаковка | 7,84 | 3,35

Всього: | 100 | 100 | 100 | 100

Потреба в матеріальних ресурсах з вказівкою основних

постачальників. табл. 8

Найменування матеріалів | 2004р. | 2005р. | 2006р. | 2007р. | Постачаль

ники

у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума | у нат. вир. | сума

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Матеріали- всього: | 6293,1 | 21936,9 | 40024,8 | 63979,2

В т.ч.:

Металопрокат | 410 | 3198 | 1336 | 10424,4 | 2979 | 23236,8 | 5288 | 41245,2 | Магнітогорськ

Вініліськожа | 7200 | 756 | 16000 | 1680 | 27000 | 2835 | 38000 | 3990 | Італія, Туреччина

Фарба | 2,2 | 184,8 | 5 | 420 | 8,5 | 714 | 12 | 1008 | Ярославль

Гума | 4 | 235,8 | 50 | 2947,5 | 100 | 5895 | 160 | 9432 | Черкесськ

Поролон | 5000 | 75 | 5000 | 75 | 5000 | 75 | 5000 | 75 | Краснодар

Сальвент | 1 | 27 | 5 | 135 | 7 | 189 | 12 | 324 | Ростов-на-Дону

Фанера | 2200 | 165 | 11000 | 825 | 22000 | 1650 | 33000 | 2475 | Ростов-на-Дону

Литво сталеве | 275 | 1576,5 | 275 | 5355 | 275 | 5355 | 275 | 5355 | Краснодар

ФСП, кв.м | 2500 | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 75 | 2500 | 75 | Ростов-на-Дону

Купувальні комплектуючі

Вироби всього: |

912 |

6612 |

11400 |

18240

В т.ч.:

Диски коліс | 8000 | 408 | 50000 | 2550 | 100000 | 5100 | 160000 | 8160 | Урюпінськ

Підшипники | 8000 | 384 | 50000 | 2400 | 100000 | 4800 | 160000 | 7680 | Москва, Ростов

Інші | 8000 | 120 | 5000 | 1662 | 100000 | 1500 | 160000 | 2400 | Ставрополь

Всього: | 7205,1 | 28548,9 | 51424,8 | 82219,2

Організація ділянки по виробництву медичної техніки не спричинить за собою додаткового набору персоналу і робочих кадрів і додаткового навчання. Потрібна лише зміна розстановки працівників в межах існуючої чисельності.

Кошторис витрат на виробництво медтехніки представлений в табл. 9. Розрахунки проведені в незмінних ціна на 1 січня 2003 року

Витрати на виробництво медичної техніки в калькуляційному розрізі, тис. крб. табл. 9

Стаття витрат | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Основні матеріали | 6293,1 | 21936,9 | 40024,8 | 63979,2

Купувальні комплектуючі вироби і напівфабрикати | 912 | 6612 | 11400 | 18240

Транспортно-заготовчі витрати | 404,1 | 1542,9 | 2866,8 | 4589,7

Заробітна платня виробничих робітників | 4110 | 16426,8 | 30753,6 | 45765

Премії виробничих робітників | 1849,5 | 7392 | 13839 | 18306

Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників | 2294,7 | 9171,9 | 18168,4 | 25628,4

Знос спецінструменту | 1305 | 2340 | 2340 | 2340

Загальновиробничі витрати | 11717,4 | 35112 | 50476,4 | 47612,7

Загальногосподарські витрати | 2910,5 | 14285 | 37150 | 38870

Виробнича собівартість | 28378,5 | 109819,5 | 194311,8 | 266331

Комерційні витрати | 340,5 | 1647,3 | 3886,2 | 7418,7

Повна собівартість об'єму виробництва товарної продукції | 28719 | 111466,8 | 198198 | 272749,7

Прибуток | 9522,4 | 36421,2 | 129857,0 | 245245,3

Об'єм виробництва в оптових цінах | 38241,4 | 147888,0 | 328055,0 | 517995,0

Об'єм виробництва у відпускних цінах | 43500 | 172500 | 380500 | 608000

У зв'язку із збільшенням об'ємів виробництва планується зниження собівартості до 2007 року по видах медичної техніки від 8 до 12%.

Калькуляція по видах пропонованої медичної техніки представлена в таблиці 10.

Калькуляція