Касири – освіта середня спеціальна чи вища з досвідом роботи в сфері обслуговування, вміння працювати з касовими апаратами.

Оператори – освіта вища технічна чи середня спеціальна, вміння працювати на персональному комп'ютері, бажано досвід роботи у фотофірмах.

Найом співробітників буде проводитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників.

Відповідно до норм витрат часу на друк фотознімків і плановим обсягом продажу планується наступна чисельність працівників.

Таблиця 5.2.

Планова трудомісткість виробництва продукції.

№ | Наймен.показника | роки

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

1 кварт | 2 кварт | 3 кварт | 4 кварт

1. | Плановий об’єм реалізації, шт:

фотознімків

фотоплівок |

46340

1290 |

90670

2520 |

223650

6210 |

47010

1310 |

1363370

37870 |

2003310

55650 |

2629350

73040 |

3246110

90170

2. | Середня кількість замовлень | 2370 | 4635 | 11430 | 2405 | 69683 | 102393 | 134390 | 165913

3. | Витрати часу касира на обслуговування, год. | 182 | 309 | 500,06 | 105,23 | 3048,64 | 4479,7 | 5879,56 | 7558,70

4. | Витрати часу на друк фотознімків, год. | 46,3 | 90,67 | 223,65 | 47,01 | 1363,37 | 2003,31 | 2629,35 | 3246,11

Таблиця 5.3.

Плановий річний баланс ефективного фонду робочого часу на один робітника.

№

п/п | Найменування показника | дні | години | В % від номінального фонду роб.часу

1. | Плановий номінальний фонд робочого часу для робочих, працюючих позмінно | 163 | 1650 | 100

2. | Цілодобові втрати:

2.1. | Чергова відпустка | 12 | 120 | 7,2

2.2. | Лікарняні | 3 | 30 | 1,8

3. | Внутрішньо змінні втрати:

3.1. | Плановий ремонт і профілактика обладнання | 6 | 60 | 3,6

4. | РАЗОМ, втрат | 21 | 210 | 12,7

5. | Ефективний фонд робочого часу | 142 | 1440 | 87,3

Таблиця 5.4.

Планова чисельність працюючих.

№ | Найменування показника | роки

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

1 квартал | 2 квартал | 3

квартал | 4 квартал

1. | Явочна чисельність касирів на зміну | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

2. | Явочна чисельність операторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2

3. | Середньосписочна чисельність касирів | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12

4. | Середньосписочна чисельність операторів | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5

5. | Середньосписочна чисельність операторів цифрового друку | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9

РАЗОМ, середньосписочна чисельність | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 23 | 28 | 33

Планова явочна чисельність працівників визначалася виходячи з планової трудомісткості і номінального фонду робочого часу на одного робітника. Планова облікова чисельність робітників визначалася виходячи з трудомісткості й ефективного фонду робочого часу на одного робітника (номінального фонду за винятком втрат – див. таб. 6.3.).

Таблиця 5.5.

Штатний розпис персоналу, що працює по змінах на 2002 рік.

№ п/п | Посада | Середньоспис. кількість працівників | Форма оплати праці |

Відрядна розцінка на знімок, грн. | Часова тарифна ставка, грн.

1. | оператор | 3 | відрядна | 0,08 | 12,35

2. | Оператор цифрового друку | 2 | відрядна | 0,5 | 29,70

3. | касир | 4 | погодинна | 3

РАЗОМ | 9

Таким чином, у плановому періоді чисельність робітників складе 9 чоловік, службовців – 12 чоловік. Плановий фонд робочого часу на одного робітника складе 1650 годин, що знаходиться в межах вимог трудового законодавства.

Таблиця 5.6.

Плановий фонд оплати праці, тис. грн.

Найменування показника | роки

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Загальний фонд оплати праці працівників | 83,28 | 260,26 | 390,30 | 507,93 | 633,80

відрахування на соцстрахування | 31,23 | 97,60 | 146,36 | 190,47 | 237,68

зарплата административно-управлінського персоналу з відрахуваннями | 76,28 | 76,28 | 76,28 | 76,28 | 76,28

РАЗОМ ФОП | 190,79 | 434,13 | 612,94 | 774,69 | 947,75

Фонд оплати праці на підприємстві складається з основної заробітної плати, доплат за роботу надурочно і фонд оплати праці відпускних, а також страхового резерву в розмірі 10% від фонду оплати праці. Фонд оплати праці відпускних розраховується (відповідно до Листа Мінпраці від 17.05.94. №05-1761) шляхом розподілу суми заробітку робітника за рік на кількість календарних днів (за винятком святкових) і множенням на кількість календарних днів відпустки.

Таблиця 5.7.

План накладних витрат, грн.

Статті затрат | Роки

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

витрати на утримання адміністративного персоналу | 76279,50 | 76279,50 | 76279,50 | 76279,50 | 76279,50

витрати на утримання офісу | 520,00 | 401,00 | 426,50 | 452,00 | 452,00

орендні платежі | 1000,00 | 1000,00 | 1250,00 | 1500,00 | 1500,00

витрати на маркетинг | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00

платежи за лізинг | 214137,00 | 214137,00 | 214137,00 | 214137,00 | 214137,00

комунальний податок | 326,40 | 367,20 | 448,80 | 510,00 | 550,80

транспортний збір | 544,48 | 1076,30 | 1210,29 | 1244,20 | 1436,96

інноваційний фонд | 9074,68 | 17938,28 | 20171,54 | 20736,65 | 23949,31

фонд соціального захисту інвалідів | 6444,70 | 6444,70 | 6444,70 | 6444,70 | 6444,70

амортизаційні відрахування