Розрахуємо витрати на обладнання і дані зведемо у таблицю 31.

Таблиця 30 – Розрахунок кількості обладнання.

№ п/п | Обладнання | Розрахунок факт 2000р. | Кількість, шт

2000р. | 1999 | 1998

Факт | План

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1. | Токарний з ЧПУ

16К20ФЗс32 | К = 13998,39 = 13998,39

3890х0,75х1,12х1,0 3267,6 | 4,28 | 13209,94:3267,6 = 4,04 | 12579,4:3267,6 = 3,85 | 10894,86:3372,6 = 3,33

2. | Вертикально-свердлильний | К = 4382,11 = 4382,11

4015х0,75х1,12х1,0 3372,6 | 1,30 | 4135,28:3372,6 = 1,23 | 3937,9:3372,6 = 1,17 | 3410,56 :3267,6 =1,01

3. | Свердлильний з ЧПУ

2С 132ПМФ2 | К = 13268,04 = 13268,04 3890х0,75х1,12х1,0 3267,6 | 4,06 | 12520,73 :3267,6 =3,83 | 11923,09 :3267,6 =3,65 | 10326,43:3267,6 = 3,16

4. | Фрезерний з ЧПУ | К = 15945,99 = 15945,99

3890х0,75х1,12х1,0 3267,6 | 4,08 | 15047,85:3267,6 = 4,6 | 14329,58:3267,6 = 4,38 | 12410,66 :3372,6 = 3,80

5. | ІПпоночно -фрезерний 692М | К = 4747,28 = 4747,28

4015х0,75х1,12х1,0 3372,6 | 1,4 | 4479,89 :3372,6 = 1,33 | 4266,06 :3372,6 = 1,26 | 3694,77 : 3372,6 = 1,09

6. | Автомат навивочний | К = 4260,38 = 4260,38

4015х0,75х1,12х1,0 3372,6 | 1,26 | 4020,42 : 3372,6 = 1,19 | 3828,51: 3372,6 = 1,13 | 3315,82 : 3372,6 = 0,98

Таблиця 31 – Аналіз вартості обладнання.

№ п/п | Найменування обладнання | Балансова вартість, грн. | Вартість обладнання

1998 | 1999 | 2000 рік

План | Факт

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1. | Токарний з ЧПУ 16К20фЗс32 | 52500 | 3,3352500=174825 | 3,8552500=202125 | 4,04 52500=212100 | 4,2852500=224700

2. | Вертикально-свердлильний А-125 | 1395 | 1,011395=1408,95 | 1,171395=1632,15 | 1,231395=1715,85 | 1,301395=1813,5

3. | Свердлильний з ЧПУ

2С132ПМФ2 | 45600 | 3,1645600= 114096 | 3,6545600=166440 | 3,8345600=174648 | 4,0645600=185136

4. | Фрезерний з ЧПУ МА

655-А2 | 73280 | 3,873280=278464 | 4,3873280=320966,4 | 4,6373280=337080 | 4,0873280=298982,4

5. | Шлоночно- фрезерний

692М | 24500 | 1,0924500=26705 | 1,2624500=30870 | 1,3324500=32585 | 1,424500=34300

6. | Автомат навивочний | 7800 | 0,987800=7644 | 1,137800=8814 | 1,1978000=9282 | 1,267800=9828

Всього на підприємстві | 633142,95 | 730847,55 | 767410,85 | 754759,9

в тому числі: - Вартість обладнання з ЧПУ | 597385,0 | 689531,4 | 723828 | 708818,4

- Інше обладнання | 35757,95 | 41316,15 |

43582,85 | 45941,5

Таблиця 32 – Розрахунок амортизації обладнання.

Обладнання | Амортизаційні відрахування і витрати на обладнання

1998 | 1999 | 2000р.

План | Факт

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Обладнання з ЧПУ

Інше обладнання

Всього по підприємству | 129651,2 | 129051,4 | 139992,0 | 143856,8

Таблиця 33 – Аналіз використання ОФ.

№ п/п | Показники | 1998 | 1999 | 2000рік | Відносне відхилення від | Відносне відхилення факту від плану

План | Факт | 1998 | 1999 | Абсо-лютна | Від-носна

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1. | Обсяг про-дукції, робіт і послуг, грн. (табл.9) | 7292402 | 8019363 | 8816034 | 9194522

2. | Середньорічна вартість про-мислово-виробничих фондів, грн. (табл.31)

3. | вт.ч.

Активної частини | 633142,95 | 730847,55 | 767410,85 | 754759,9

4. | Питома вага активної частини ОВФ, %

5. | Фондовід-дача на 1 грн. ОВФ, грн.

6. | Фондовіддача на 1 грн. активної частини, грн.

7. | Фондомісткість ОВФ, грн.

8. | Фондомісткі сть активної частини, грн.

9. | Балансовий прибуток, грн. (табл 41)

10. | Рентабельні сть, грн.

11 | Одиниця обладнання

(у)

Продовження таблиці 33.

№ п/п | Показники | 1998 | 1999 | 2000рік | Відносне відхилення від | Відносне від-хилення факту від плану

План | Факт | 1998 | 1999 | Абсо-лютна | Відносна

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

12 | Питома вага, коефіцієнт активної частини | 0,968 | 0,96 | 0,969 | 0,968 | - | +0,2 | -0,001 | -0,1

13 | Середньорічна кількість технологічного обладнання (к) | 14 | 14 | 15 | 16 | +14,3 | +14,3 | +1 | +6,7

14 | Відпрацьовано за рік всим обладнанням (т) год. | 51187,6 | 51203 | 56250 | 54912 | +7,3 | +7,2 | -1338 | -2,4

15 | Вт.ч. одиниці обладнання:

-годин (т год) | 3656,3 | 3657,4 | 3750 | 3432 | -6,1 | -6,2 | -318 | -8,5

-змін (зм) | 474,8 | 481,2 | 500 | 470,4 | -1 | -2,3 | -29,6 | -6

-днів (д) | 252,6 | 253,2 | 250 | 245 | -зд | -3,2 | -5 | -2

16 | Коефіцієнт змінності роботи обладнання | 1,88 | 1,9 | 2 | 1,92 | +2,1 | +1,05 | -0,08 | -4

17 | Середня тривалість зміни обладнання (п), годин | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | -5,2 | -4 | -0,2 | -2,7

18 | Виробка продукції на 1 машино-час

(середньочасо-ва виробка Св гр) | 101,5 | 101,5 | 100,84 | 105,8 | +4,2 | +4,2 | +4,96 | +4,92

Розрахуємо вплив на товарну