9. | ТЦ-300000/22200 | 62,4 | 411,42 | 5759,88 | 6171,3 | 7816,98 | 7405,56 | -411,42 | 1234,26 | 1645,68 | -5,3 | 20 | 26,7

10. | ТРДЦН-160000/220 | 78,7 | 735,03 | 16905,69 | 19110,78 | 18375,75 | 17640,72 | -735,03 | -1470,06 | 735,03 | -4 | -7,69 | 3,85

II | Високовольтна апаратура на сторону   

1. | РНТА-35/125 | 62,0 | 545,12 | 112839,84 | 112839,84 | 130828,8 | 129193,44 | -1635,36 | 16353,6 | 16353,6 | -1,3 | 14,49 | 14,5

2. | Прн.-220/2000 | 0,87 | 849,13 | 115481,68 | 113783,42 | 135860,8 | 131615,15 | -4245,65 | 17831,73 | 16133,47 | -3,1 | 15,67 | 14,2

III | Товари народного споживання   

1. | Шнур електромережний | 3,5 | 4,32 | 18144 | 19008 | 22464 | 23112 | 648 | 4104 | 4968 | 2,88 | 21,59 | 26,1

IV | Інша на сторону   

1. | Перемикач П35/1250 | 12,5 | 93,96 | 4510,08 | 4698 | 5167,8 | 5073,84 | -93,96 | 375,84 | 563,76 | -1,8 | 8 | 12

2. | Перемикач П35/800 | 12,1 | 85,23 | 937,53 | 1022,76 | 1107,99 | 1193,22 | 85,23 | 170,46 | 255,69 | 7,69 | 16,67 | 25

Усього по цеху: | 359615,77 | 375922,27 | 426983,3 | 431296,9 | 4313,6 | 55374,6 | 71681,1 | 1,01 | 14,73 | 19,1

Таблиця 16 – Транспортно-заготівельні витрати.

№

п/п | Показники | 1998 | 1999 | 2000 рік | Відносне відхилення

план | факт | плану 2000р. | 1999 | 1998

1. | Покупні комплектуючі вироби, грн. | 2654103,6 | 2814389,6 | 3070703,3 | 3171018,5

2. | Матеріали, грн. | 359615.77 | 375922.27 | 426983.3 | 431296.9

3. | Всього прямі матеріальні витрати, грн. | 3013719.37 | 3190311.87 | 3497686.6 | 3602315.4

4. | Транспортно-заготівельні витрати, грн.

Таблиця 17 – Аналіз матеріальних витрат

№ п/п | Показники | 1998 | 1999 | 2000 рік | Відносне відхилення від | Відхилення факту 2000 від плану

план | факт | 1998 | 1999 | Абсолютне | Відносне

1. | Обсяг продукції, робіт і послуг, грн. | 7292402 | 8019363 | 8816034 | 9194522

2. | Матеріальні витрати, грн. | 3013719.37 | 3190311.87 | 3497686.6 | 3602315.4

3. | Матеріаловіддача, грн.

4. | Матеріаломісткість, грн.

5. | Коефіцієнт співвідношення темпів росту обсягу виробництва і матеріальних витрат | X | X | X | X | X

6. | Питома вага матеріальних витрат, % | X | X | X

7. | Коефіцієнт матеріальних витрат | X | X | X | X | X | X | X

2.2 Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка має необхідні фізичні дані, знання, навички праці в відповідній галузі.

Планову кількість робітників розрахуємо виходячи з планової трудомісткості. Трудомісткість - це витрати робочого часу на одиницю продукції або на весь ії обсяг.

В процесі аналізу вивчається динаміка трудомісткості, виконання плану по її рівню, причини її змін. Дуже важливо вивчити склад трудомісткості на підприємстві. Це дає можливість розробити заходи по запровадженню нових технологій.

Таблиця 18 - Аналіз трудомісткості.

№ | Показники | Рік | Трудомісткість на один., н/год. | 1998 | 1999 | 2000р. | Відхилення відносне

1998 | 1999 | 2000 р. | План | Факт | Факт 2000р. Від

План | Факт | Плану 2000р. | Від

1999 | 1998

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

І | Трансформатори, в тому числі | 135 | 157 | 167 | 181

1. | ТДТН - 63000/150 | 11 | 18 | 18 | 22 | 4636,3 | 50999,3 | 83453,4 | 83453,4 | 101998,6

2. | ТДТНЖ-25000/110 | 22 | 24 | 26 | 28 | 4157,7 | 91469,4 | 99784,8 | 108100,2 | 116415,6

3. | ТМН-63000/110 | 10 | 12 | 12 | 14 | 2289,3 | 22893 | 27471,6 | 27471,6 | 32050,2

4. | АТДЦТН - 200000/220 | 9 | 11 | 11 | 10 | 3218,8 | 28969,2 | 35406,8 | 35406,8 | 32188

5. | АТДЦТН - 63000/220 | 23 | 24 | 27 | 28 | 3100 | 71300 | 74400 | 83700 | 86800

6. | ТМН-2500/110 | 12 | 13 | 14 | 16 | 1409,8 | 16917,6 | 18327,4 | 19737,2 | 22556,8

7. | ТЦ-95000/150 | 6 | 8 | 9 | 13 | 83,1 | 498,6 | 664,8 | 747,9 | 1080,3

8. | ТРДН-4000/110 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4818,1 | 24090,5 | 28908,6 | 28908,6 | 33726,7

9. | ТЦ-300000/220 | 14 | 15 | 19 | 18 | 80,7 | 1129,8 | 1210,5 | 1533,3 | 1452,6

10 | ТРДЦН-160000/220 | 23 | 26 | 25 | 24 | 3857,4 | 88720,2 | 100292,4 | 96435 | 92577,6

II | Високовольтна апаратура на сторону | 207 | 207 | 240 | 237    

1. | РНТА - 35/125 | 136 | 134 | 160 | 155 | 333,37 | 45338,32 | 44671,58 | 53339,2 | 51672,35

2. |