2. Дохід на 1-ого клієнта | формує підґрунтя для прогнозування такого показника, як «Середня вартість покупки».

3.Підвищення рівня готельного обслуговування

4. Підвищення рівня обслуговування на лижних трасах та підйомниках | Рівень обслуговування є одним з основних показників розвитку гірськолижного комплексу, тому для формування конкурентоспроможного туристичного продукту ТК «Буковель» слід велику увагу приділяти кваліфікації обслуговуючого персоналу

5. Частота покупки |

Показники, який засвідчує, скільки разів протягом сезону відвідує клієнт туристичний комплекс. Чим вищий даний показник, тим вищий дохід на одного клієнта, а це в свою чергу впливає на збільшення загального доходу ТК «Буковель»

6. Наявність лижних трас різних категорій | Чим більша пропозиція лижних трас, тим більша можливість охопити різні категорії споживачів (від початківців до професіоналів та екстремалів)

Продовження таблиці 3.2

1

6. 100%-ве осніження лижних трас | 2

Реалізація даного ключового показника прямо впливає на якість пропонованих послуг. Використання сучасних снігонапилюючих механізмів дає змогу в повному обсязі реалізувати дану ціль.

7. Розширення асортименту гірськолижної екіпіровки | Підписання контрактів з Rossignol та Fisher дасть змогу отримувати найсучаснішу гірськолижну екіпіровку та найсучасніші лижі та сноуборди. А це підвищить лояльність клієнтів.

8. Коефіцієнт завантаження — 95-97% | Реалізація даної цілі дає змогу покращити два показники: відвідуваність туристами і зменшення витрат на обслуговування підйомників. Досягши завантаження на рівні 95-97%, ТК «Буковель» підвищить свою прибутковість та зменшить суму загальних витрат.

9. Індивідуальні програми розвитку кар’єри | Дадуть змогу розвивати чітку спеціалізацію працівника та планувати кар’єрний ріст (як горизонтальний, так і вертикальний), сформувати чіткі цілі та обов’язки для працівника.

10. Навчання готельного персоналу за європейськими вимогами | Підвищить рівень обслуговування клієнтів, підніме кваліфікацію персоналу, а це в свою чергу дасть змогу утримати теперішніх клієнтів та залучити потенційних.

«Компанія, в якій хочеться працювати» | Показник | Цільове значення | Ініціатива*

Дохід*

Продуктивність праці*

розширення асортименту пропонованих послуг* | 100%-ий ріст*

підвищити до 600 тис. грн. на працівника *

Щосезону пропонувати нову додаткову послугу* |

Стимулювання надходжень*

Розробка нових туристичних пропозицій*

Позитивний імідж ТК «Буковель» як гірськолижного курорту*

Задоволеність клієнтів якістю інфраструктури* | Співвідношення негативних і позитивних публікацій про інфраструктуру «Буковеля» – 1:20*

Рівень задоволеності якістю на рівні 93-95% |

Запровадження CRM- технологій;

Розробка ефективної цінової політики *

Високо професійні менеджери*

Високий рівень з/пл. * | Планування кар’єри *

Перевищення середньої з/пл. по регіону на 40-45%* | Програма розвитку персоналу*

Високо мотивований персонал *

Навчання персоналу* | Ефективне поєднання матеріальних і нематеріальних чинників*

проведення тренінгів (1-2 тренінги на 1 працівника в рік) * | Програма розвитку персоналу

Рисунок 3.3 — Стратегічна карта «Компанія, в якій хочеться працювати»

Наведемо коротку характеристику вибраним ключовим показникам діяльності.

Таблиця 3.3 — Стратегічна карта «Компанія, в якій хочеться працювати»

Ключовий показник діяльності | Обґрунтування вибору

1

1. 100 – ий ріст доходу | 2

Досягнення такого значення показника забезпечується двома факторами: ріст платоспроможного попиту та масштабне розширення інфраструктури ТК «Буковель». Така динаміка зміни доходу дає змогу збільшити рівень реінвестування.

2. Щосезону пропонувати нову додаткову послугу | ТК «Буковель» виходить на глобальний ринок, де існує високий рівень конкуренції. Тому динамічне розширення пропозиції дасть змогу утримати вже наявних та залучити потенційних клієнтів. Реалізація цієї цілі забезпечується вивченням світового досвіду та запитів клієнтів.

3. Продуктивність праці | Один з основних показників ефективності діяльності будь-якої організації, тому його доцільно використовувати

4. Позитивний імідж ТК «Буковель» як гірськолижного курорту | Позитивний імідж дає змогу залучити більшу кількість клієнтів, збільшити відвідуваність комплексу та ін.

5. Рівень задоволеності якістю на рівні 93-95% | Якість пропонованих послуг і якісне обслуговування дає змогу підвищити рівень лояльності клієнтів, що впливає на відвідуваність гірськолижного комплексу «Буковель».

6. Високо мотивований персонал | Одна з конкурентних переваг, тому її розвиток дасть змогу зміцнити позиції комплексу на ринку

7. Навчання персоналу | Навчання персоналу при існуванні дефіциту на висококваліфікований обслуговуючий персонал (для канатних доріг, лижних трас) дає змогу задовольнити потреби комплексу.

«Підвищення операційної ефективності» | Показник | Цільове значення | Ініціатива*

Затрати на 1 км канатних доріг*

Затрати на 1 км лижних трас*

Зменшення собівартості послуг*

Оборотність капіталу * | зменшення на 10 %*

зменшення на 6-7%*

зменшення в порівнянні з середньо галузевою на 7-8 %*

підвищити оборотність капіталу на 15%* | Ефективний фінансовий менеджмент*

Використання

CVP - аналізу*

Середня завантаженість лижної інфраструктури *

Завантаженість готельної інфраструктури*

Зменшення черг на турнікетах (за рахунок безконтактного Ski-pass)* | на рівні 93-95%*

на рівні 98-99%*

зменшення на 50 %* | Ефективна цінова політика*

комп’ютеризація оперативного управління підйомниками*

Зменшення непланових простоїв*

Зменшення часу на підготовку готельних номерів*

Задоволення потреб лижних трас у водопостачанні* | до 2 днів протягом сезону*

зменшення на 50 % – до 1 год. *

будівництво водного резервуару ємністю 2500 тис. м3* | Якісне сервісне обслуговування;*

Використання інноваційного устаткування*

Аналіз ринку трудових ресурсів (зокрема технічного персоналу)* | Постійний моніторинг ринку трудових ресурсів (біржа праці, ВНЗ, ПТУ та ін.)* |

Програма

розвитку персоналу

Рисунок 3.4 — Стратегічна карта «Підвищення операційної ефективності»

Наведемо характеристику ключовим показникам карти «Підвищення операційної ефективності».

Таблиця 3.4 — Стратегічна карта «Підвищення операційної ефективності»

1

1. Зменшення затрат на 1 км. канатних доріг на 10%

3. зменшення затрат на 1 км лижних трас на 6-7% | 2

Досягнення даних показників дасть змогу підвищити прибутковість комплексу, знизити собівартість пропонованих послуг, провадити ефективну цінову політику, що підвищить конкурентоспроможність.

2. зменшення собівартості послуг в порівнянні з середньо галузевою на 7-8 % | Досягнення даного ключового показника дасть змогу також підвищити прибутковість комплексу, а також вести ефективну конкурентну боротьбу за рахунок можливості зменшення ціни.

3. підвищити оборотність капіталу на 15%

4.