зменшення черг на турнікетах на 50% | Реалізація даного ключового показника дасть змогу підвищити завантаженість підйомників. Досягти 50 % - ого зменшення черг можна за рахунок введення безконтактного Ski-pass.
5. Зменшення непланових простоїв до 2 днів | Розробка ефективної програми сервісного обслуговування обладнання дасть змогу реалізувати цей ключовий показник, який дасть змогу ефективніше використовувати підйомники.
8. Рекрутингові кампанії | На ринку трудових ресурсів існує дефіцит кваліфікованого персоналу для туристичного комплексу (як управлінського, так і обслуговуючого), тому для вчасного та якісного забезпечення потреб «Буковеля» реалізація даного ключового показника пріоритетним завданням.
Завершальний крок — формування Збалансованої системи показників, яка дає змогу сформувати напрям розвитку туристичного комплексу «Буковель», розробити систему короткострокових цілей, які дадуть змогу ефективно реалізувати стратегію та адаптовувати її до динамічної зміни кон’юнктури ринку.
Для реалізації проекту «Збалансована система показників» я рекомендую використати комплексне програмне забезпечення — «Інталєв: Навігатор», розроблене для топ-менеджерів і керуючих власників, керівників окремих функціональних напрямів консультантів з управління.
Запровадження даного програмного комплексу дає змогу здійснювати:
Реструктуризацію системи управління.
Проектування карти системи збалансованих показників СЗП, показників KPI.
Розробку системи бюджетування та повний цикл бюджетного управління.
Проектування і оптимізацію бізнес-процесів.
«Інталєв: Навігатор» містить всі необхідні методики та концепції для автоматизації процесу стратегічного управління, а саме:
Система збалансованих показників.
Ключові показники діяльності (KPI) і управління по цілях у (MBO).
Різні техніки вироблення стратегії (наприклад, матриці SWOT-аналізу).
Управління взаєминами з клієнтами (CRM).
Бізнес-реінжиніринг (BPR), концепції і методики розробки і оптимізації бізнес-процесів ABC, "6 сігм".
Методики постановки бюджетного та процесного управління "5 кроків" та ін.
При придбанні «Інталєв: Навігатор» ТК «Буковель» отримує комплекс послуг з грамотної підготовки його упровадження і адаптації (Базовий пакет), а саме:
Курс підвищення кваліфікації «Стратегічне управління (ЗСП): постановка і автоматизація», 6 днів, для 1 слухача;
Курс навчання «Професіонал «ІНТАЛЄВ: Навігатор», 3 дні, для 1 слухача;
Курс навчання з програмно-методичного комплексу , 1 день, у форматі корпоративного навчання, для користувачів програмного комплексу ТК «Буковель»;
Програмно-методичний комплекс , версія Проф/локальна.
Постійне високоякісне сервісне обслуговування;
Можливість upgrade і з допомогою Інтернету;
Інтеграція даного програмного забезпечення з вже проінстальованою на ТК «Буковель» Microsoft Business
Вартість пільгового придбання Базового Пакету складає 46 662 грн., включаючи ПДВ 20%.
Запровадження даного програмного забезпечення дозволить ТК «Буковель»:
Спроектувати систему управління, фінансову і організаційну структуру компанії, окреслити найважливіші цілі та показники, виробити стратегію організації.
Спланувати цільові (ключові) показники (KPI), карту системи збалансованих показників.
Завантажити інформацію з розрізнених систем в єдиний "пульт управління" і контролювати фактичні значення ключових показників.
Провести аналіз відхилень і виявити проблемні ділянки в системі управління.
Налагодити ефективний on-line-процес стратегічного управління.
Ефективно управляти та адаптовувати стратегію розвитку гірськолижного комплексу.
3.2 Реалізація стратегії розвитку інфраструктури ТК «Буковель»
на 2008-2013 рр.
Як вже було сказано, прогнозований термін реалізації даної стратегії 2008 – 2013 рр. Процес реалізації складатиметься з двох основних етапів:
«Проект 1» – 2008 – 2010
«Проект 2» – 2011 – 2013
Термін реалізації – прогнозований, оскільки існують певні загрози ефективної та вчасної реалізації стратегії, а саме:
вибори Президента;
можливі перевибори до місцевих органів самоврядування.
Наведемо «дерево поточних цілей» для реалізації «Проекту 1» стратегії розвитку на 2008-2013 рр. Цілі формуватимуться в наступних напрямах: «Проектний Менеджмент», «Фінансове забезпечення», «Будівництво інфраструктури», «Маркетингова кампанія».
Таблиця 3.5 – «Дерево цілей» для напряму «Проектний Менеджмент»
Аспект | Підціль | Вага
Проектний
менеджмент | Сформувати склад команди (4-5 чол.)
Розподіл повноважень та обсягів відповідальності
Формування поточних планів та основних завдань для реалізації «Проекту 1»
Узгодження плану дій з комітетом стратегічного управління
Затвердження Генеральним директором плану реалізації «Проекту 1»
Постійний моніторинг виконання «Проекту 1» | 5
1
3
4
2
Ціль 1: До кінця II кварталу 2008 року сформувати команду відповідальну за реалізацію «Етапу 1»
Наступний напрям реалізації «Проекту 1» – «Фінансове забезпечення».
Аспект | Підціль | Вага
Фінансове забезпечення |
Розробити кошторис вартості «Проекту 1»
Визначення фінансової ефективності реалізації проекту
Вибір кредитора
Розробка графіку траншів фінансових ресурсів | 3
4
2
1
Ціль 2: отримати 400 млн. грн. для реалізації «Проекту 1» до 2010 року
Таблиця 3.6 – «Дерево цілей» для напряму «Фінансове забезпечення»
Основними фінансовими джерелами розвитку ТК «Буковель» є:
власні надходження (повне реінвестування доходу);
збільшення статутного капіталу;
запозичений капітал (кредит в банку).
Будівництво інфраструктури складатиметься з двох елементів:
«Будівництво готельної інфраструктури»
«Будівництво лижної інфраструктури».
Основну частину грошових ресурсів ТК «Буковель» спрямовуватиме саме на розвиток цих двох бізнес-напрямів, оскільки вони є найбільш прибутковими; та їхній масштабний розвиток дає змогу суттєво підвищити конкурентоспроможність гірськолижного комплексу «Буковель».
Отже, «дерево цілей» напряму «Будівництво готельної інфраструктури» зобразимо в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7 – «Дерево цілей» напряму «Будівництво готельної інфраструктури»
Аспект | Підціль | Вага
Будівництво готельної інфраструктури (житлового комплексу «Зірка Буковеля») |
отримання земельної ділянки площею 160 га
будівництво 5-ти зіркового готелю (завершення б-ва 3 квартал 2009 року)
будівництво 35-ти дерев’яних двоповерхових котеджів (завершення б-ва 3 квартал 2010 рік)
будівництво хостелу, місткістю 100 ліжко-місць (3-середина 4 кварталу 2010 року)
будівництво 5-ти поверхового паркінгу (2 поверхи – підземні, 3 – наземні) (завершення б-ва – середина 4 кварталу 2008 року)
сертифікація житлового фонду відповідно до Європейських вимог (European Hotel Association) |
6
5
4
3
2
1
Ціль 3: до 2010 року побудувати житловий комплекс «Зірка Буковеля», місткістю 1000 ліжко-місць
Будівництво житлового комплексу «Зірка Буковеля» здійснюватиметься за власні фінансові ресурси з використанням будівельних фірм-підрядників. На даний момент є попередні до мовлення з канадською фірмою Ecosign. Після завершення будівництва житловий фонд ТК «Буковель» збільшиться на 1000 ліжко-місць.
Окрім того, на даний момент ведеться пошук стратегічного партнера, який готовий збудувати на території ТК «Буковель» житловий комплекс, загальною потужністю 800 ліжко – місць. Дане будівництво повинне відповідати всім вимогам ТК «Буковель» – вчасність реалізації, європейські стандарти та ін.
Для ефективного пошуку партнера