7. | Відображено суму податкового кредиту по ПДВ | 6415 | 6310 | 275226,24

8. | Оплачені матеріали ООО "Люкс" - р\р 0007874956700 и АК "УСБ" мфо 304117, код окпо - 2402891665, код ПДВ 00022273382, свід. №00044432 Договір №23: | 6310 | 311 | 1688960,00

9. | Придбані МШП в постачальника ООО "Люкс" -р\р 0007874956700 в AK "УСБ" мфо 3041 17, код окпо - 240289 1665, код ПДВ 00022273382, свід. №00044432 | 22 | 6310 | 24174,40 | 24174,40

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Договір №456\78: МШП 1 (50%) к-ть 10 МШП 2 (50%) к-ть, 10

10. | Відображено суму податкового кредиту по ПДВ | 6415 | 6310 | 4834,88

11. | Оплачені МБП ООО "Люкс" - р\р 0007874956700 в AK "УСБ" мфо 304117, код окно - 2402891665, код ПДВ 00022273382, свід. №00044432 Договір №456\78: МШП 1 (50%) к-ть 10 МШП 2 (50%) к-ть 10 | 6310 | 311 | 29009,28

Загальновиробничі витрати

12. | Отримано комунальні послуги для виробничих потреб від ЗАО Добробут - р\р 12356487215 в ЛФ "Приватбанк" мфо 304084, код окпо -24054105, код ПДВ 00022273382, свід. №00044432 Договір №002\7\9 | 91 | 6852 | 73243,26 | 73243,26

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

13. | Відображено витрати на оренду приміщень і обладнання | 91 | 6852 | 185655,65 | 185655,65

14. | Нараховано амортизацію за попереднім період: Основних засобів( групи 3) | 91 | 131 | 47904,80

15. | Передані МШП в експлуатацію

МШП 1 (50%) к-ть5 МШП 2 (50%) к-ть 5 | 91 | 22 | 24174,40

Адміністративні витрати

16. | Нараховано заробітну плату АУП:

Чуб Валерій Іванович - 65%

Дмитров Віктор Олексійович - 35% | 92 | 661 | 45740,98 | 45740,98

17 | Зроблено відрахування на соціальні заходи Чуб Валерій Іванович Дмитров Віктор Олексійович | 92 | 652 | 17152,87 | 17152,87

18. | Отримано комунальні послуги для отримання офісу під ЗЛО Добробут - р\р 12356487215 в ЛФ | 92 | 6852 | 12061,52 | 12061,52

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

"Приватбанк" мфо 304084. код окпо -24054105 код ПДВ 00022273382. свід №00044432 Договір №002\7\9

19. | Відображено витрати па оренду офісу; ЗАО Добробут - р\р 12356487215 н ЛФ "Приватбанк" мфо 304084, код окпо - 24054105, код ПДВ 00022273382, свід. №00044432 Договір №002\7\9 | 92 | 6852 | 16240,00 | 16240,00

20. | Оплачено послуги банку | 6852 | 311 | 3804,80 | 3804,80

21 | Отримано послуги телефонного зв'язку ЗАО Телефонія - р\р 000365981 в ЛФ "Приватбанк" мфо 304084, код окпо - 24054 105, код ПДВ 9634592130, свід. №85691234 Договір №5 | 92 | 6852 | 8120,00 | 8120,00

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

22. | Відображено суму податкового кредиту по ПДВ по послугах телефонного зв'язку | 6415 | 6852 | 1624,00

23. | Оплачено послуги телефонного зв'язку ЗАО Телефонія - р\р 000365981 в ЛФ "Приватбанк" мфо 304084, код окпо - 24054105, код ПДВ 9634592130, спід. №85691 234 Договір №54 | 6852 | 311 | 11136,00

24. | Отримано консультаційні послуги АТ "Юрист" - р\р 2345679111 в ЛФ "Приватбанк" мфо 304084, код окпо - 11114105, код ПДВ 9234167111, свід. №0989 1 234 Договір №1 2\7 | 92 | 6852 | 10648,80 | 10648,80

25. | Відображено суму податкового кредиту по ПДВ по консультаційним послугам | 6415 | 6852 | 2129,76

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

26. | Оплачено консультаційні послуги АТ "Юрист" - р\р 2345679111 в ЛФ "Приватбанк" мфо 304084, код окпо - 11114105, код ПДВ 9234167111, свід. №09891234 Договір №12\7 | 6852 | 311 | 12778,56

27. | Нараховано амортизацію основних засобів(групи 2) | 92 | 131 | 32598,44

28. | Нараховано амортизацію нематеріальних активів | 92 | 132 | 662,00

29. | Використано матеріали на господарські потреби | 92 | 201 | 1160,00

30. | Нараховано комунальний податок | 92 | 6414 | 1183,20 | 1183,20

31. | Сплачено комунальний податок | 6414 | 311 | 1320,59

32. | Нараховано збір у Фонд обов'язкового державного соціального страхування від | 92 | 654 | 23471,18 | 23471,18

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

32. | нещасного випадку на виробництві

33. | Сплачено збір у ФОДСС | 654 | 311 | 18560,00

Витрати на збут

34. | Нараховано заробітну плату працівникам служби збуту

Сидорюк Валерій Романович | 93 | 661 | 10750,86 | 10750,86

35. | Зроблено відрахування на соціальні заходи | 93 | 652 | 4031,58 | 4031,58

36. | Розміщено рекламу | 93 | 6852 | 2783,93 | 2783,93

37. | Відбито суму податкового кредиту по ПДВ | 6415 | 6852 | 554,02

38. | Оплачено рекламу | 6852 | 311 | 3337,95

Інші витрати

39 | Відображено суму податку на землю відповідно до рахунка №7, виставленому орендодавцем ЗАО Добробут - р\р 12356487215 d ЛФ "Приватбанк" мфо 304084, код окпо -24054105, код ПДВ 00022273382, свід. №00044432 | 949 | 6852 |

18207,36

1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Витрати на виробництво

40. |