ЖКГ міста (див. таб. 2.4)
Таблиця 2.4
Видатки по соціальному захисту за 1997 р. (тис. грн)
Найменування показників | Затверджено по бюджету | Уточн. план | Вико-нано | Відхи-лен-ня
Допомога на дітей віком до 16-ти років | 470 | 305 | 305–
Виплата компенсацій реабі-літованим | 2 | 2 | 2–
Дотація ЖКГ-го | 2941 | 1628 | 1628–
в т.ч. ВЖ РЕУ | 1401 | 405 | 405–
ВП “Водоканал” | 80 | 39 | 39–
Тепломережа | 960 | 912 | 912–
ЖБК | 100 | 24 | 15 | -9
РПЗ–– | 9 | +9
Пільговий кредит членами ЖБК | 300 | 300 | 300–
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Дотація по послугам авто-транспорту | 108 | 187 | 187–
Установка телефонів учас-никам ВВВ | 23 | 23 | 23–
Додаткові видатки населення на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг | 5155 | 3973 | 3973–
Всього | 8999 | 6418 | 6418–
Грошові виплати матерям (батькам) зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років виконано 15 тис. при уточненому плані 15 тис. грн. Заборгованість складає 1,7 тис. грн.
Таблиця 2.5
Дані про одержувачів допомог в 1997р. |
На початок року | На кінець року | Середньо-річна кіль-кість
Всього | 113 | 120 | 119
в туч. 3-х дітей | 92 | 99 | 98
працюючі | 83 | 94 | 91
непрацюючі | 9 | 5 | 7
в т.ч. 4-х дітей | 21 | 21 | 21
працюючі | 17 | 16 | 16
непрацюючі | 4 | 5 | 5
Заборгованість по соціальних виплатах зростає, про це свідчать такі данні
на | 01.01.1997– | 1003,0 тис. грн.
01.07.1997– | 1700,8 тис. грн.
01.09.1997– | 2302,4 тис. грн.
Це пояснюється недостатністю доходів бюджету
Фінансування соціально-культурної сфери
Проаналізуємо стан фінансування видатків на соціально-культурну сферу по м. Тальне за 1996-1997 рр.
Таблиця 2.6
Фінансування соціально-культурної сфери по м. Тальне за 1996р. (тис. грн) |
Затверд-жено по бюджету | Уточн. план | Про-фінан-совано | +;- | % ви-кона--ння | Пито-ма ва-га у ви-дат-ках
Освіта | 2903 | 4064 | 5644 | +1580 | 138,8 | 63,98
Культура | 264 | 266 | 452 | +186 | 169,9 | 5,13
Охорона здоров’я | 2246 | 3538 | 2682 | -856 | 75,8 | 30,41
Молодіжні програми, фізкультура | 34 | 34 | 43 | +9 | 126,4 | 0,48
Разом фінансування соціально-культурної сфери | 5447 | 7902 | 8821 | +919 | 111,6 | 100
Всього видатків по бюджету м. Тальне | 15064 | 22156 | 14672 | -7584 | 65,7 | 60,53
Видатків на фінансування освіти збільшились на 1580 тис. грн. проти запланованого 4064 тис. грн. Перефінансування пов’язане з тим що виділені кошти на освіту задовольняють дійсну потребу на 27,9%. Вони складають 63,98% видатків на соціально-культурні заходи місцевого бюджету м. Тальне. Асигнування на культуру виконані в сумі 452 тис. грн. при уточненому плані 266 тис. грн. фінансування проводилося в межах фактично одержаних доходів виділені кошти на культуру задовольняють дійсну потребу на 19,5%, допущено перефінансування.
Асигнування по охороні здоров’я недофінасовано на 856 тис. грн. Профінасовано 75,8% до уточненого плану 1997 р. в зв’язку з недостатнім надходженням коштів.
Таблиця 2.7
Дані про використання коштів по охороні здоров’я (тис. грн) |
Уточн. план | Використано | +;-
Лікарні, поліклініки, амбулаторії | 3100 | 2440 | -660
ФАПИ | 288 | 242 | -46
Разом | 3388 | 2682 | -706
Держкапвкладення | 150– | 150
Всього | 3538 | 2682 | -856
Видатки на охорону здоров’я складають 30,41% видатків на соціально-культурну сферу.
Видатків на фінансування молодіжних програм і фізкультури перефінансовано на 26,4%, більше чим планувалось.
Таблиця 2.8
Про використання коштів по виконанню молодіжних програм, фізкультури і спорту (тис. грн) |
Уточн. план | Використано | +;-
Заходи по фізкультурі і спорту | 4 | 7 | +3
Заходи по виконанню молодіжних програм в т.ч. | 10 | 12 | +2
Центр соцслужби молодіжного захисту | 2 | 3 | +1
Спортивні школи | 18 | 21 | +3
Всього | 34 | 43 | +9
Видатки на соціально-культурні заходи по бюджету м. Тальне за 1997р. перевиконано на 11,6%, планувалося 7902 тис. грн., фактично профінансовано 8821 тис. грн. Вони складають у бюджеті видатків м. Тальне 60,53%.
Таблиця 2.9
Фінансування соціально-культурної сфери по м. Тальне 1997р (тис. грн) |
Затверд-жено по бюджету | Уточн. план | Про-фінан-совано | +;- | % ви-кона--ння | Пито-ма ва-га у ви-дат-ках
Освіта | 4485,0 | 4509 | 7793 | +3284 | 172,8 | 64,07
Культура | 240 | 243 | 609 | +366 | 250,8 | 5
Охорона здоров’я | 3020 | 3020 | 3681 | +661 | 121,9 | 30,2
Фізична культура і спорт | 31 | 42 | 62 | +20 | 147,6 | 0,51
Молодіжні програми, фізкультура | 22 | 22 | 17 | -5 | 77,3 | 0,13
Разом фінансування соціально-культурної сфери | 7778 | 7836 | 12162 | +4326 | 155,2 | 100
Всього видатків по бюджету м. Тальне | 19238 | 19328 | 22124 | +2796 | 114,5 | 54,97
Видатки на фінансування освіти збільшились на 3284 тис. грн. проти запланованого бюджетом, перефінансування склало 72,8%.
Видатки на культуру і засоби масової інформації перефінансовано на 366 тис. грн. проти уточненого плану 243 тис. грн.
Видатки на фінансування фізичної культури і спорту збільшилися проти плану на 47,6%. Витрати на фізичну культуру і спорт складають 0,51% у